按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县民政局是政府组成部门，主管全县社会事务、社会救助、社会福利、区划地名等方面的工作，内设办公室（规划财务股）、救助股（低收入认定中心）、福利股、社会事务股（慈善办）、区划政权股（地名办）等5个职能股室，及直属事业单位：城乡低保中心、殡葬管理所、民政执法队、婚姻登记处、救助站、儿童福利院、老年大学、颐养中心敬老院、明月中心敬老院、天年中心敬老院、晚晴中心敬老院、福寿中心敬老院、逸仙中心敬老院等 。

二、收支预算总体情况

2020年财政一般收入预算总额为827.49万元。一般收入预算总额较2019年减少收入155.48万元，主要原因是机构改革职能、人员编制划出。

2020年财政支出预算总额为827.49万元，其中：工资和福利支出536.69万元，商品和服务支出62.16万元，对个人和家庭的补助支出2.68万元，项目支出225.96万元。支出预算总额较2019年减少支出155.48万元，主要原因是机构改革职能、人员编制划出。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障民政局机关、直属单位正常运转、全县社会救助、城乡低保、区划地名、敬老院管理等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于中心敬老院临时人员工资及社保缴费、自收自支人员工资及社保缴费和办公费用等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出601.53万元，主要用于局机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出 225.96万元，用于2020年中心敬老院临时人员工资及保险、自收自支人员工资及保险和工作经费。

四、运行经费情况

运行经费62.16万元，主要用于用于2020年机关及直属单位办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费 4.8万元,较2019年预算数减少0.48万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 1.5万元, 较2019年预算数减少4.5万元。主要原因是机构改革职能划出，减少公务车辆，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计12830平方米，价值1745.7万元，车辆共计1辆，价值10.48万元。

八、绩效目标情况说明

我单位保留项目预算有中心敬老院临时人员工资及社保缴费、自收自支人员工资及社保缴费和办公经费等项目，共计资金 225.96万元。绩效目标为保障全县中心敬老院（含儿童福利院）65名临时人员工资及社保经费，完成中心敬老院集中供养特困老人生活及护理等工作；保障民政局殡馆所2名自收自支人员工资及社保经费和办公经费，完成本职岗位职能职责及民政局安排的工作等任务。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：1.民政局2020年预算公开表

          2.民政局2020年部门预算绩效目标批复表

          3.民政局2020年三公经费预算公开表

民政局2020年预算公开表.XLS 民政局2020年部门预算绩效目标批复表.xls 民政局2020年三公经费预算公开表.xls