按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县财政局是政府组成部门，基本职能及主要工作拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、实施办法和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济管理办法，提出运用国家、省、州财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡镇、政府与企业的分配意见，完善鼓励公益事业发展的财税管理办法。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税实施办法和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。组织实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。内设办公室、会议接待中心、综合股、财税法规股、预算股、国库股、非税管理股、行政政法股等23个职能科室。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为1245.28万元。一般收入预算总额较2017年减少增加46.09万元，主要原因是人员经费预算增加46.09万元。
2018年财政支出预算总额为1245.28万元，其中：工资和福利支出1005.31万元，商品和服务支出96.9万元，项目支出 140万元。支出预算总额较2017年增加46.09万元，主要原因是人员经费支出预算增加46.09万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转等工作的开展。 基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于财政评审专家劳务费等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 1105.28万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 140万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费96.8万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费 1万元,较2017年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，未购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4500平方米，价值667.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：2018年部门预算公开表_财政局
