第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民
（二）2020年重点工作完成情况
2020年开江县公安局顺利完成任市火车站春节、荷花节等重大活动安保工作，维护了开江县社会的稳定。
二、机构设置
开江县公安局是一级预算单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9255.35万元、支出总计9255.35万元。2019年度收入总计5893.15万元、支出总计5893.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加3362.2万元，增加55.3%。
主要变动原因是人员经费的增加、以及基本建设类项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计9255.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9255.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计9255.35万元，其中：基本支出5708.46万元，占61.68%；项目支出3546.89万元，占38.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9255.35万元、支出总计9255.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加3362.2万元，增加55.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9255.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3362.2万元，增长55.3%。主要变动原因是物价上涨，单位办案出差较多，成本升高，以及基建款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9255.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出370.46万元，占4%；卫生健康支出（类）223.91万元，占2.4%；住房保障支出（类）248.68万元，占2.68%；公共安全支出（类）8412.27万元，占90.89%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（一）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
年般公共预算支出决算数为9255.35万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）: 支出决算为370.46万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数上调。
2.卫生健康支出: 支出决算为223.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数上调。
3.住房保障支出: 支出决算为205.27万元，完成预算86.9%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。
4.公共安全支出: 支出决算为8412.27万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含有年中追加经费。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
年一般公共预算财政拨款基本支出9255.35万元，其中：
人员经费4874.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费834.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为318.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算315.4万元，占99%；公务接待费支出决算3万元，占1%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出315.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加171.86万元，增加119.7%。主要原因是2020年办案量增加，办案所需用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车57辆，其中：轿车16辆、越野车8辆、载客汽车9辆，其他车辆24辆。
公务用车运行维护费支出315.4万元。主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降40%。主要原因是单位厉行节约，严格按照公务接待办法执行。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预防支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出834.3万元，比2019年减少3446.9万元，减少80%。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政法采购支出情况
2020年，政府采购支出总额2950万元，其中：政府采购货物支出311万元。主要用于公安案件办理工作。授予中小企业合同金额311万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，截至2019年12月底，单位共有公务用车57辆，其中：轿车16辆、越野车8辆、载客汽车9辆，其他车辆24辆。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年：
一是扫黑除恶专项斗争深入推进。今年以来，全县共立九类案件34件，破28件，刑拘68人，起诉82人。
二是禁毒人民战争不断深化。外流贩毒持续大幅度下降，今年外流贩毒仅查获10人，较去年同期下降61.5%。
三是扎实开展追逃行动。通过集中清查，强化线索研判，务实落地查证，强力缉捕在逃人员，共抓获各类在逃人员88人。
四是严厉打击侵财类案件。对关系民生的五类侵财、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，共破获五类侵财案件35件，移送起诉42人。
五是全力化解公共安全风险。全面开展民爆物品、烟花爆竹等危险物品安全隐患排查工作，对全县133家涉爆单位开展不定期检查804次，现场整改安全隐患32处。
六是全力强化街面防控处置。持续深化“交巡联勤”“公安武警联勤武装巡逻”工作机制，严格落实“135”快速反应机制，社会防控能力进一步提升；重要节点、重大活动，持续启动治安卡口、公安检查站，适时提高查控勤务等级，强化进出人员、车辆盘查力度，有效堵住安全隐患流入流出渠道。
七是全力巩固基层基础。根据派出所新的目标、任务、职责，以派出所高质量建设三年攻坚为抓手，以“枫桥式公安派出所”创建活动为牵引，结合上级文件要求，精心谋划、全力推动，不断推进基层基础建设提质增效，基本按时完成了相关的工作任务，派出所的日常勤务、内部设置、基础信息获取采集、平安共建共治方面得到了有效提升。
1.项目绩效目标完成情况。
无。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）…（款）…（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障和就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府卫生健康方面的支出。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
开江县公安局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
开江县公安局为一级预算单位，属于独立部门。
（二）机构职能
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民
二、人员概况
开江县公安局行政编制246人，工勤人员14人，事业编制9人。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
合计 | 91541415.83 |
2010101行政运行 | 1214.93 |
2040201行政运行 | 47214251 |
2040202一般行政管理事务 | 79920 |
2040220执法办案 | 5859000 |
2040250事业运行 | 603229 |
2040299其他公安支出 | 10060000 |
2049901其他公共安全支出 | 19470000 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3264930.61 |
2080801死亡抚恤 | 365186 |
2101101行政单位医疗 | 1441822.05 |
2101102事业单位医疗 | 7534 |
2101103公务员医疗补助 | 743614.24 |
2210201住房公积金 | 2430714 |
（二）部门财政资金支出情况
2020年公安局支出合计91541415.83元。
四、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况（包括预算编制质量、绩效目标填报、行政成本编制情况等）
开江县公安局2020年按时按质编制预算。并按照规定时间填报了绩效目标。
（二）执行管理情况（包括预算执行进度情况、绩效监控情况、预决算偏差程度、“三公经费”控制情况等）
2020年财政局按季度下拨经费，本单位按月份支付相关款项。并按照财政局规定于年初和年中分别报送绩效目标以及实施情况。
预决算偏差情况表：
项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 51638477 | 91541415.83 |
2020年预算5163.85万元，决算9154.14万元，预决算差额3990.29万元，主要是由于2020年有中央转移支付的款项下达，以及下达2020年地方政法基础设施建设中央预算内基建投资1947万元。
（三）综合管理情况（包括预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价及依法接受财政监督情况等）
本单位严格按照相关规定实施预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价，并及依法接受财政监督。
（三）整体绩效（包括职责履行和履职效益情况等）
开江县公安局在2020年中，承担了开江县一系列公安活动，维护了开江县社会治安秩序。
五、评价结论及建议
（一）整体绩效目标完成情况
一是扫黑除恶专项斗争深入推进。今年以来，全县共立九类案件34件，破28件，刑拘68人，起诉82人。
二是禁毒人民战争不断深化。外流贩毒持续大幅度下降，今年外流贩毒仅查获10人，较去年同期下降61.5%。
三是扎实开展追逃行动。通过集中清查，强化线索研判，务实落地查证，强力缉捕在逃人员，共抓获各类在逃人员88人。
四是严厉打击侵财类案件。对关系民生的五类侵财、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，共破获五类侵财案件35件，移送起诉42人。
五是全力化解公共安全风险。全面开展民爆物品、烟花爆竹等危险物品安全隐患排查工作，对全县133家涉爆单位开展不定期检查804次，现场整改安全隐患32处。
六是全力强化街面防控处置。持续深化“交巡联勤”“公安武警联勤武装巡逻”工作机制，严格落实“135”快速反应机制，社会防控能力进一步提升；重要节点、重大活动，持续启动治安卡口、公安检查站，适时提高查控勤务等级，强化进出人员、车辆盘查力度，有效堵住安全隐患流入流出渠道。
七是全力巩固基层基础。根据派出所新的目标、任务、职责，以派出所高质量建设三年攻坚为抓手，以“枫桥式公安派出所”创建活动为牵引，结合上级文件要求，精心谋划、全力推动，不断推进基层基础建设提质增效，基本按时完成了相关的工作任务，派出所的日常勤务、内部设置、基础信息获取采集、平安共建共治方面得到了有效提升。
（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
无。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无。
附件2
项目2020年绩效评价报告
无。
