按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关,在县委县政府及县公安局的领导下,在市交警支队的业务指导下开展工作,大队现有民警32人,工人3人,协警56人,退休职工8人。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为470.7万元。一般收入预算总额较2019年减少收入141.31万元,主要原因是厉行节约压缩开支。
2019年财政支出预算总额为470.7万元,其中:工资和福利支出386.7万元,商品和服务支出84万元。支出预算总额较20118年减少收入141.31万元,主要原因是厉行节约压缩开支。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县道路交通管理等工作的开展。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于执法办案,专用设备采购等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出 470.7万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
四、运行经费情况
运行经费84万元,主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2020年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2020年公务接待费1万元,较2019年预算数减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费20万元,其中:运行维护费预算数20万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4667.4平方米,价值314.29万元,车辆共计41辆(包含摩托车14辆),价值381.01万元。
八、绩效目标情况说明
我单位无重点项目
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。