开江县森林公安局2020年部门预算编制说明
来源:县自然资源局
发布日期:2020-05-11
点击数:人次

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 一、单位概况

开江县森林公安局是政府组成部门,负责保护全县森林及野生动植物资源等方面的工作,内设办公室、法制室、刑侦治安股3个职能科室。

二、收支预算总体情况

2020年财政一般收入预算总额为177.4556万元。一般收入预算总额较2019年增加收入16.1061万元,主要原因是人员经费预算增加。

2020年财政支出预算总额为177.4556万元,其中:工资和福利支出129.4196万元,商品和服务支出26.4万元,项目支出21.636万元。支出预算总额较2019年增加支出16.1061万元,主要原因是人员经费支出预算增加。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、大要案查处等工作的开展。

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于人民警察执勤岗位津贴、公务用车定额补助方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出155.8136万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)项目支出21.636万元,用于2020年人民警察执勤岗位津贴、公务用车定额补助支出。

四、运行经费情况

运行经费26.4万元,主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2020年公务接待费0.6万元,较2019年预算数减少0.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数2.5万元,主要用于林业执法与监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。较2019年预算数减少0.05万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元,车辆共计1辆,价值13.22万元。

八、绩效目标情况说明

我单位没有重点项目预算,共计资金0万元。


附件:开江县森林公安局2020年部门预算情况



                                                                                                                       开江县森林公安局

                                                                                                                         2020年5月11日

开江县森林公安局2020年部门预算情况.XLS

分享到: