按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、单位概况
(1)职能职责
公安局承担公安机关的工作职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(2)机构设置情况
开江县公安局下设11个派出所,18个部门。
(3)本预算年度重点工作任务
保障开江县公安局在职民警258人、协辅警237人、离退休人员91人的正常办公、生活秩序。维护辖区内公共安全秩序,开展各项安全治理整顿,纠正和处理各种违法行为。加大侦破打击力度,确保全县政治大局和社会治安持续稳定,人民群众安全感和满意度不断提升。组织实施重大活动、重要节日的安全保卫工作,确保全县人民生命财产安全,为全县经济发展保驾护航。
(4)人员编制情况
2020年开江县公安局共有职工258人,退休职工91人。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为5163.85万元。一般收入预算总额较2019年增加收入501.21万元,主要原因是人员经费预算增加。
2020年财政支出预算总额为5163.85万元,其中:工资和福利支出2737.51万元,商品和服务支出619.2万元,对个人和家庭补助支出12.02万元,项目支出1795.11万元。支出预算总额较2019年增加支出501.21万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县公安工作的开展。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于公共安全支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出 3368.73万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)项目支出 1795.11万元,用于2020年协警办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、协警工资保险、民警全年岗位津贴加班补贴等经费。
四、运行经费情况
运行经费619.2万元,主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2020年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2020年公务接待费 3万元,较2019年预算数减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费160万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 160万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计10007平方米,价值615.02万元,车辆共计57辆,价值830.94万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。