| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 单位名称 | 开江县梅家乡 | ||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 日常公用经费 | 执行 | 24.96 | 24.96 | ||||
| 党建工作经费 | 1、党建工作宣传、党员教育、党员管理，服务党员。2、开展党组织活动以及添置党建办公用品。3、进一步落实党建工作，努力提高党建工作科学化水平。 | 3.66 | 3.66 | ||||
| 对村组干部报酬和社保保障 | 保障村社区干部人员待遇及村社区正常运转，提高村社干部人员主动性、积极性、创造性 | 132.32 | 132.32 | ||||
| 工资福利支出 | 保障全单位职工的正常办公以及生活秩序 | 257.43 | 257.43 | ||||
| 职工培训费 | 1、开展机关干部职工培训，使党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。2、开展业务知识培训，提高职工业务水平，更好的服务群众。 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 金额合计 | 421.67 | 421.67 | |||||
| 年度 总体 目标 | 1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力，推进美丽乡村建设。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 项目完成目标 | 数量指标 | 财政资金预算完成 | 保证乡镇预算资金全部确保年初预算支付完成，保障乡镇工作顺利进行。 | ||||
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展党员活动、党员教育次数 | 12次 | ||||
| 项目完成目标 | 数量指标 | 教育引导广大党员干部群众进一步提升政治站位，提高加强疫情防控，抓紧抓实常态化疫情防控工作 | |||||
| 项目完成目标 | 数量指标 | 河道巡查 | 每月3次巡查做好河道日常监管和巡河工作，抓好宝石水库上游水资源保护、水污染防治、水域岸线管理。 | ||||
| 项目完成目标 | 数量指标 | 安全生产巡逻 | 每月一次巡逻道路交通安全、烟花爆竹安全，确保辖区内安全维稳、不发生安全事故。 | ||||
| 项目完成目标 | 质量指标 | 满足在职人员日常办公、工作需求率 | 100% | ||||
| 项目完成目标 | 时效指标 | 党员活动日、党员教育等培训召开时间 | 每月至少召开一次活动（培训） | ||||
| 项目完成目标 | 时效指标 | 职工工资及社保 | 按月发放职工工资、津补贴，并按时足额缴纳职工社会保障缴费。 | ||||
| 项目完成目标 | 成本指标 | 在职人员及遗属的全年工资、社会保障缴费、生活补助等 | 2,574,306 | ||||
| 项目完成目标 | 成本指标 | 对村（社区）干部、组干部报酬和社保保障 | 1,323,224 | ||||
| 项目完成目标 | 成本指标 | 人员经费 | 319199 | ||||
| 项目效益指标 | 经济效益 | 辖区内大力推进电子厂规模、生猪养殖场发展 | 较上年人均收入增加800元 | ||||
| 项目效益指标 | 社会效益 | 确保政府正常履职 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定 | ||||
| 项目效益指标 | 可持续性 | 体现政策导向，党委政府履职 | 保障党委政府稳定平稳发展 | ||||
| 项目效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境和资源保护 | 确保地表水水质稳定达标、持续向好。 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95% | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位员工满意度 | 职工满意度96% | ||||
