第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.处理全县群众来信来访来电及网上信访事项，保证信访渠道畅通；反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3.协调处理跨城区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
4.指导全县信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。
6.负责信访工作的宣传和信息发布。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县上下的共同努力下，全县信访和群众工作有序开展。截止目前，全县群众信访共计1185批3336人次，比上年同期下降168批1482人次，其中：走访498批2649人次（含越级走访33批66人次）、来信85件次、来电156件次、网上信访446件次（网络投诉61件、县长信箱237件、市长信箱97件、省长信箱19件、省委书记信箱3件、人民网网名留言29件）。无进京非访，进京非访比上年同期下降17人次，信访总量、越级上访量大幅度下降，信访秩序持续向好。
1.“零”进京非正常上访。截止目前，我县未发生群众进京到非接待场所上访事项，是达州市唯一一个进京非访为“零”的县（市），多次受到省市县领导的肯定和表扬。
2.越级走访量大幅度减少。今年，全县群众共发生进京赴省到市越级走访33批66人次，同比下降18批21人次。
3.重点时段信访工作扎实有效。全国各级“两会”期间实现“零”越级上访的目标，受到市委、县委通报表扬。
4.多次受到市领导的表扬。县委书记罗建包案事项的办理受到市委包书记肯定性批示；市委常委、政法委书记吴立岩多次在全市信访工作联席会上点名表扬开江进京非访、越级访治理工作取得的成绩。
二、机构设置
中共开江县委群众工作局(开江县人民政府信访局)是县级信访和群众工作专职机构，实行“两块牌子，一套人马”运作模式。局行政编制9名，机关工勤编制1名，内设办公室、办信股、督办股；下属事业单位县群众接待中心（内设接访股、县长热线办、网络投诉股）事业编制13名。局机关及下属单位现有工作人员24人。2018年年末工资在册人数为24人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年县委群工局（县政府信访局）收入决算总额为384.20万元，其中：当年财政拨款收入373.00万元（与2017年相比，收入增加126.91万元，增长51.6%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2017年增加121万元。），年初结转和结余11.20万元。2018年支出决算总额为375.46万元（与2017年相比，支出增加114.37万元，增长43.8%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2017年增加112.66万元），其中：一般公共服务支出315.60万元，社会保障和就业支出29.50万元，医疗卫生与计划生育支出12.45万元，住房保障支出17.91万元,年末财政拨款结转和结余8.74万元。
二、 收入决算情况说明
2018年度财政拨款收入373.00万元（2018年度一般公共预算财政拨款收入373.00万元，占本年收入合计的100%）；与2017年246.09万元相比，收入增加126.91万元，增长51.6%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2017年增加121万元。
县委群工局（县政府信访局）财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作及其他相关工作。
基本支出，主要用于保障县委群工局（县政府信访局）及下属事业单位等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。
项目支出，一是用于驻京驻蓉信访维稳值班，到市赴省进京劝返信访人，及协调处理信访事项等开支；二是用于信访信息平台建设及维护开支；三是用于职工到省参加业务培训；四是用于购置办公设备等开支；五是解决特殊疑难信访问题。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计375.46万元（与2017年相比，支出增加114.37万元，增长43.8%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2017年增加112.66万元），其中：一般公共服务支出315.60万元，社会保障和就业支出29.50万元，医疗卫生与计划生育支出12.45万元，住房保障支出17.91万元,年末财政拨款结转和结余8.74万元。支出按性质分：一是基本支出236.80万元（其中：人员支出217.73万元，日常公用支出19.07万元）；二是行政事业类项目支出138.66万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年县委群工局（县政府信访局）收入决算总额为384.20万元，其中：当年财政拨款收入373.00万元（与2017年相比，收入增加126.91万元，增长51.6%，主要变动原因是财政拨入信访事务日常项目经费比2017年增加121万元。），年初结转和结余11.20万元。2018年支出决算总额为375.46万元（与2017年相比，支出增加114.37万元，增长43.8%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2017年增加112.66万元），其中：一般公共服务支出315.60万元，社会保障和就业支出29.50万元，医疗卫生与计划生育支出12.45万元，住房保障支出17.91万元,年末财政拨款结转和结余8.74万元。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出375.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，支出增加114.37万元，增长43.8%，主要变动原因是信访事务日常项目支出比2017年增加112.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出375.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出315.60万元，占84.06%；社会保障和就业支出29.50万元，占7.85%；医疗卫生与计划生育支出12.45万元，占3.31%；住房保障支出17.91万元,占4.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为375.46万元，完成预算102.05%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为315.60万元，完成预算103.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了日常项目支出。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）: 支出决算为29.5万元，完成预算96.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:支出决算为12.45万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
7. 住房保障类：支出决算为17.91万元, 完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出375.46万元，其中：人员经费217.64万元，主要包括：基本工资84.00万元，津贴补贴43.41万元，奖金0万元，绩效工资28.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.50万元，职工基本医疗保险缴费9.85万元，公务员医疗补助缴费2.60万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金17.91万元等。
公用经费16.68万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费1.80万元、咨询费、手续费、水费0.09万元、电费2.25万元、邮电费1.08万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.69万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.9万元、租赁费、会议费0.72万元、培训费0.45万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.72万元、委托业务费、工会经费1.44万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.27万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.80万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.63万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2017年减少0.7万元，下降10%。主要原因是公务接待节约开支。
主要用于迎接上级来开江检查指导工作及外地（其他省、市、县）工作人员来开江处理“三跨三分离”信访事项等开支。国内公务接待8批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年，本单位没有开展预算绩效管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出19.07万元，与2017年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
开江县信访局
2019年9月16日
