为进一步加强我我镇整体支出预算绩效运行的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于开展2021年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2021﹞6号）文件精神，我镇收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成整体支出预算绩效运行监控报告。现将2021年1至8月整体支出预算绩效评价情况报告如下：
一、纳入2021年的整体支出预算绩效情况
2021年度预计安排1426.68万元。1至8月实际支出803.09万元，已完成项目预算的56.29%。
其中：在职人员工资、保险及公用经费年初预算数981.2万元，1-8月执行情况654.13万元，完成比例66.67%。
遗嘱生活补助年初预算数27.87万元，1-8月执行情况18.58万元，完成比例66.67%。
对村民委员会和村党支部的生活补助年初预算数417.61万元，1-8月执行情况130.38万元，完成比例31.22%。
二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等
（一）项目的效益情况
1.绩效目标。
按照财政资金下达进度，及时拨付各项资金，保障我镇工作的有序运行。
项目的效益情况。
一是社会效益。为工作提供的有力保障，为我镇工作的可持续服务提供了助力，有利于社会的稳定。二是服务对象的满意度不断提高。
3、未来趋势。项目继续做到规范、有序、顺利执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在组织机构方面，我镇每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再进行报销。
（二）项目管理情况
严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。
四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整。
项目严格按照《开江县财政局关于开展2021年整体支出预算绩效运行监控的通知》（开财绩﹝2021﹞6号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我我镇其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。
五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位。
2021年1-8月，我镇在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为各项工作提供了坚实保障，给群众提供了高效服务。
六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。
（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：各项费用有序发放
附件1：预算整体支出绩效监控分析表（2021年普安镇）.xls
开江县普安镇人民政府
2021年9月29日
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