第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
执行
（二）2020年重点工作完成情况。
(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。
(2)促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。
(3)维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。
(4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(5)提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和
二、机构设置
讲治政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3685.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加108.4万元，增长3.03%。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3685.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3631.09万元，占98.54%；政府性基金预算财政拨款收入54.14万元，占1.46%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3685.23万元，其中：基本支出738.41万元，占20.04%；项目支出2946.82万元，占79.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3685.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.4万元，增长3.03%。主要变动原因是项目工程增加，人员新增经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3631.09万元，占本年支出合计的98.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加108.4万元，增长3.03%。主要变动原因是项目工程增加，人员新增经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3631.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出751.76万元，占20.70%；社会保障和就业（类）支出838.05万元，占23.08%；卫生健康支出199.63万元，占5.50%；住房保障支出52.98万元，占1.46%；农林水利支出1760.67万元，占48.49%，城乡社区支出10万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占0.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3631.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类:支出决算为751.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业类:支出决算为838.05万元，完成预算100%。
3.农林水类：支出决算为1760.67万元，完成预算100%。
4.住房保障类：支出决算为52.98万元，完成预算100%。
5.卫生健康类：支出决算199.63万元，完成预算100%。
6.城乡社区类：支出决算10万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒类：支出决算18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3631.09万元，其中：
人员经费635.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费103.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。
1.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.25万元，下降42%。主要原因是节约开支，控制接待标准。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待130批次，305人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出54.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出571.83万元，比2019年552.71万元增加19.12万元，增长3%。主要原因是新增人员经费等。
（二）政府采购支出情况
2020年，讲治镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，讲治镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对特色优势产业项目新发展高粱产业、银杏产业等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度均达到了预期绩效，本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，推进基础设施建设，提高经济效益、道路、水利等基础设施建设稳步推进，为讲治镇经济发展提供了客观条件；进一步推行乡镇、农村发展进程，深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。实现可持续发展的生态工程，依托规模种养基地建设、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色产业链。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“伍家寨双堰塘龙堰塘整体维修”“光明寺新建泥碎路”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）光明寺新建泥碎路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了光明寺村村民出行，增加农民收入效益，提高农民生活质量水平。
（2）伍家寨村双堰塘、龙堰塘维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民日常用水，生产生活质量有所提高。
（3）光明寺2组硬化道路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了光明寺村村民出行，增加农民收入效益，提高农民生活质量水平。
（4）光明寺2组庙湾至王代善大院等3条大路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了光明寺村村民出行，增加农民收入效益，提高农民生活质量水平。
（5）伍家寨麻豌豆蒋家堰塘整体维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民日常用水，生产生活质量有所提高。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 光明寺村新建泥碎路工程 | ||||
预算单位 | 开江县讲治镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 | |
其中-财政拨款: | 40 | 其中-财政拨款: | 40 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
应于2020年8月30日前，用涉农整合资金40万新建泥碎路4公里，方便群众出行，增加农民收入效益，提高农民生活质量水平。 | 已于2020年8月30日前，用涉农整合资金40万新建泥碎路4公里，方便群众出行，增加农民收入效益，提高农民生活质量水平。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 新建泥碎路规格 | 长4公里，宽4米 | 长4公里，宽4米 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 城乡基础设施质量验收 | 严格按照国家工程质量标准要求建设并进行合格验收 | 已严格按照国家工程质量标准要求建设并进行合格验收 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 农村基础设施建设完成时间 | 2020年8月30日前按质按量完成 | 已于2020年8月30日前按质按量完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 城乡基础设施工程成本 | 新建泥碎路4公里，工程造价40万元。 | 新建泥碎路4公里，实际完工工程造价40万元。 | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 新建泥碎路项目发展经济效率 | 新建泥碎路4公里，为周边群众创收，争取年增收500元/年。 | 按预期新建后为周边群众创收，保守估计已为周边群众年增收500元/年。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 城乡基础设施带来的社会效益 | 新建毛坯路方便群众出行，节约时间大概1小时，给村民带来了方便。 | 新建毛坯路后，确实方便了群众出行，节约时间大概1小时以上，给村民带来了方便。 | |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 97% | ≧98% | |
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县讲治镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对光明寺村新建毛坯路项目开展了绩效评价，《光明寺村新建毛坯路项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：开江县讲治镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告.doc
附件2：光明寺村新建泥碎路项目支出自评报告.docx
四川省达州市开江县讲治镇人民政府.XLS
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