第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：
1.执行
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、突出强引领、夯基础，党的建设全面加强。坚持“高标准”与“严要求”并行，管党治党成果巩固深化。一是党的建设持续加强。全面践行“全域党建、幸福回龙”工作思路，提档升级党群服务中心3个，采取明确任务书、拟定时间表、制定线路图等方式，高标准完成龙家坝村软弱涣散党组织整顿。实现12个村（社区）支部书记主任“一肩挑”，完成比例达86%。2020年新发展党员24名，确定发展对象5名，登记在册农民工入党积极分子48名。全面落实《优秀农民工回引培养工作的八条措施》等县委招才引智举措，确定优秀农民工232名，培养优秀农民工村干部22名，培育党员致富带头人28名，精心培育50余名“土专家”“田秀才”，创新建成高板村“一村三园”新格局。二是从严治党全面落实。严格落实党风廉政建设两个责任，制定《2020年度落实党风廉政建设责任工作清单及纪委监督责任清单》，扎实开展“干部转作风、群众净民风、全镇树新风”院坝会150余场次，5000余人次参与，开展涉及扶贫领域、民生资金、疫情防控、环境整治等各项监督检查20余次，印发通报18期，组织收看“阳光问廉”全媒体直播节目3次，对20人进行诫勉、提醒谈话、批评教育，立案查处4人。三是意识形态工作抓严抓实。召开意识形态研判会4次、中心组学习12次、党员干部集中学习30余次、群众院坝会100余次。强化学习强国学习，严把宣传传播途径，牢牢掌握信息传播主动权，抢占话语权制高点。表彰先进基层党组织3个，优秀党务工作者4人，优秀党员40人，树立了正确舆论导向，传播了正能量。
2、着力强弱项、补短板，决战决胜脱贫攻坚。一是扎实做好产业和就业帮扶措施。开展“春风行动”，通过安排返程车辆、帮助网上订票、协调组合车辆等方式，累计帮助2000余名村民返岗就业。推动消费扶贫落地落实，帮助销售水产、柑橘、家禽、蔬菜等农产品累计达50万元。二是切实补齐脱贫短板。对标“两不愁、三保障”，开展“补短行动”，共核查贫困群众住房保障问题21个，安全饮用水问题7个，无电视或电视故障问题36个。三是切实巩固脱贫成效。推进高板桥村“果林+”主题公园、大学生果林+”创业园建设，发展花椒4000亩，优质柑橘1.6万亩，金丝皇菊100亩，发展“稻田+”特色水产养殖5000亩，回龙脱贫攻坚引领区全面建成。四是切实做好商贸旅游。紧紧围绕峨城山景区打造，成功举办开江县第二届峨城山拾财节直播活动，累计吸引5万余人参与，带动周边农户增收8万余元。依托纸厂沟村菊花基地，累计吸引10万余人赏菊，带动周边农户增收10万余元。
3、强化抓统筹、优生态，城乡面貌持续改善。一是基础设施日趋完善。绕场路、污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等重点项目稳步推进。便民服务中心整体搬迁及配套设施即将开工建设。农田水利基础设施建设及水毁工程修复进展顺利，维修山坪塘水库2处、修复河堤12处、清理水沟3300米、维修堡坎200米、河道治理3000米。新安装太阳能路灯200盏，维修50盏。新配备垃圾车1辆，增设垃圾桶200余个。新建便民桥1座，硬化村道12公里，产业便道15公里。二是城乡建设一体推进。严格落实城乡建设各项规定，对辖区内用地实行规范化管理，依法办理建房审批手续，处理国土建设纠纷1起，完成危房改造73户。纵深推进“三大革命”，完成农村改厕636户，建立了“村收集、镇运输、县处理”的生活垃圾处理模式，完善了覆盖到社的保洁机制。三是生态环境持续发力。全面落实河（湖）长制、路长制，制作公告牌46块，扎实开展“清四乱”活动，严厉打击非法开采加工行为。常态化开展秸秆禁烧巡察，筑牢“防护墙”。严厉打击野生动物非法交易行为，革除滥食野生动物陋习。对辖区内6家企业、38家小作坊、42家餐饮店、22家规模养殖户进行动态巡查300余次，整治突出环境问题20余个。
4、重点惠民生、抓保障，民生福祉不断增强。一是社会保障更加有力。新增低保149户181人，调标119户。新增高龄补贴237人。特困新增1人。残疾护理补贴新增24人，生活补贴新增35人。医疗救助1100余人次，县级临时救助40人，乡镇临时救助120人。二是社会事业蓬勃发展。深入推进精神文明建设，锁口庙村被授予全国文明村。完善了退役军人服务保障体系，镇村两级退役军人服务站设立到位。认真开展艾滋病、结核病、新冠肺炎等传染性疾病防治集中宣传教育活动。强化犬只捕杀和管理力度。三是全力整治“群众最不满意的10件事”。2020年回龙镇共收集问题线索811条，按照《回龙镇2020年整治“群众最不满意的10件事”回访工作方案》要求，严格执行“每月一电访、季度一回访、半年一推进、全年一考评”工作机制。811条诉求已完成整治，办结率100%。四是人口普查有序推进。选聘“两员”126名，坚持依法普查、科学普查，高质量完成此次普查登记工作。
5、稳步抓改革、促创新，发展活力有效释放。一是提高便民服务水平。按照“乡镇被撤并、服务不减”的工作要求，成立回龙便民服务长田、天师分中心，每个分中心留6-8名派驻人员，集中办理各类公共服务、便民服务、社区服务。严格按照县委编办“三定方案”，新组建的办公室和中心挂牌成立，理顺了各办公室职能职责。二是做细村级建制调整改革。通过充分调研、多方评估、反复讨论，最终形成整体撤并6个村的工作方案。撤并后，回龙镇有11个村、3个社区，平均户籍人口3070人，平均幅员面积6.87平方公里，村级撤并率35.3%，群众赞同率为98.73%。三是做优村民小组优化调整改革。按照“民心相通、产业相连、道路相通、顺向调整”的工作要求，充分征求民意，优化村民小组重组工作，农村村民小组由原来88个调减成66个，减幅22个，减幅率25%。
6、齐力战疫情、促发展，抗疫复产全面胜利。一是党员亮身份。组织296名镇村党员投身疫情防控战役，让党旗在疫情防控和复工复产一线高高飘扬，实现两线作战、两线全胜。二是人员严摸排。建立全镇疫情指挥微信群，加强返乡人员摸排收集、人员核查、信息比对、数据上报、通知集中隔离等工作，累计摸排湖北返乡216名，其中武汉返乡人员60名，另摸排市外返乡人员2800名。三是居家严隔离。由一名责任领导、一名驻村工作组成员、一名村干部、一名医护人员和一名盯控人员组成的“五个一”居家隔离随访工作组，坚持每天2次的上门随访服务，并督导其严格做好“单居、单餐、单生活用品”要求。四是人文有关怀。疫情期间，全镇累计收到捐款88492.99元，其中非党员捐款3199.99元，党员捐款85293元，党员参与度91.32%；累计收到捐赠医用口罩近6000个，医用酒精100余瓶，其他物资100余份。五是服务无接触。通过微信群，百姓群中下单，各村（社区）志愿者担当“送货郎”角色，及时配送到家门口。
7、强力提效能、优服务，综合治理持续加强。一是安全监管不断加强。严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域专项治理。常态化对街道、非煤矿山、烟花爆竹、交通、食品、建筑施工等进行安全执法检查和隐患大排查，共排查隐患问题25起，整改25起。狠抓非法运营、乱停乱放，启动村级劝导员上路值勤面对面宣传，制止面包车超载、摩托车不戴安全帽等违规行为20余次，劝导场镇机动车乱停乱放1000余次，处罚机动车6起，扣留摩托车5起。对辖区企业进行消防安全、防灭火培训3次，开展防汛应急演练2次。本年度全镇无一例安全事故发生。二是社会治理纵深推进。积极创建城乡基层治理试点示范乡镇，深化“扫黑除恶”工作，坚决打击“两违”建设，制止违法建设3处。加强平安建设工作，深入化解信访矛盾纠纷，全面推行“五有五分类”矛盾纠纷调解机制，处理信访问题20余件，办结率100%，回复“市委书记信箱”“市长信箱”“县委书记信箱”“县长信箱”15余件，办理达州市政务服务热线40件，办结率100%，满意率98%。三是法治建设推向纵深。深入贯彻落实全面依法治国基本方略，深入开展“七五”普法，全面落实“谁执法、谁普法”责任。坚持重大决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定制度，行政决策更加民主科学。四是工作作风深入转变。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决整治形式主义、官僚主义。
二、机构设置
开江县回龙镇人民政府是一级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3847.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加2531.43万元，增长192.29%。主要变动原因是行政区划调整，天师镇和长田乡并入回龙镇。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3847.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3847.91万元，占100%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3847.91万元，其中：基本支出1026.29万元，占26.67%；项目支出2821.62万元，占73.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3847.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2531.43万元，增长192.29%。主要变动原因是行政区划调整，天师镇和长田乡并入回龙镇。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3847.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2531.43万元，增长192.29%。主要变动原因是行政区划调整，天师镇和长田乡并入回龙镇。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3847.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出881.51万元，占22.91%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.52%；社会保障和就业支出819.85万元，占21.30%；卫生健康支出184.28万元，占4.79%；节能环保支出40万元，占1.04%；农林水支出1837.77万元，占47.76%；住房保障支出64.5万元，占1.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3847.91，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为881.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为819.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出:支出决算为184.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
5.节能环支出：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出：支出决算为1837.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出：支出决算为64.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1026.28万元，其中：
人员经费826.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费199.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出1万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，主要原因是去年无公务接待费。
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，回龙镇机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，回龙镇人民政府采购支出总额5万元，主要用于贫困地区农副产品采购任务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，回龙镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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