​第一部分  部门概况

一、本职能及主要工作

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。

2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

6、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

8、抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

9、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

10、加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

11、深化乡镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡镇便民服务平台建设。负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进乡镇政务公开。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

1、社会经济发展稳步提升。2020年，实现国内生产总值64397.31万元，较上年同期增长8.2%；人均GDP完成20084.52元，较上年同期增长8.2%；农民人均纯收入13069.4元，较上年同期增长10 %；社会消费品零售总额15436.28万元，较上年同期增长12%；工业企业实现工业总产值2.93亿元，同比增长10.1 %。截至目前，全镇共完成固定资产投资1.6亿元，各项经济指标实现了稳中求进的发展目标。

2、农业农村工作有序推进。一是现代农业产业稳步发展。今年，我镇传统农作物播种面积4.2万亩，产量2.5万吨；全镇畜牧业产值达0.5亿元，农民人均牧业产值3523元。全镇生猪存栏1.52万头，出栏2.21万头，肉牛存栏0.26万头，出栏0.27万头，肉羊存栏0.63万头，出栏0.72万头，家禽存栏33万只；积极发展产业，目前发展红心蜜柚100亩、油牡丹栽植面积300亩、白竹山茶叶种植800亩，藤椒种植500亩、社区白茶种植1000亩、高粱种植600亩、银杏综合种植5000亩。二是基础设施建设得到保障。继续组织实施好水利项目，改造塘、堰、渠，保证农业灌溉，保障人民生命财产安全。2020年新修建村道公路及产业路25公里；维护人畜饮水工程4处；整治山坪塘3口。三是乡村振兴实现良好开端。以政策引导、项目扶持等措施，加大对镇域特色农业的培育力度，进一步优化产业布局，加快白竹山茶园现代农业示范区建设，推进农产品开发、乡村民宿等一批乡村旅游项目尽早开工。

3、脱贫攻坚取得显著成效。一是结合全镇产业扶持政策，因地制宜发展白茶、高粱、中药材等种植业，积极稳妥探索村企合作经营形式，实现多元化经营和村级集体经济稳定增收；二是扎实开展“两不愁三保障”和回头看大排查工作，摸清家底，真帮实扶，聚焦“一超六有”，聚焦贫困对象退出标准、持续巩固提升脱贫成果，确保贫困户全面达标。灵岩镇共核查摸排出脱贫攻坚问题287个，其中中央、省反馈共性问题88个，市反馈问题76个（共性问题63个，个性问题13个），“两不愁三保障”大排查反馈问题38个，2020年自查反馈问题85个。针对所反馈的问题，镇党委将问题逐一分解到各行业分管领导及各村（社区），逐一核定整改措施，逐一落实整改任务，目前已全部整改到位；三是组建了灵岩镇脱贫攻坚普查工作组，由镇党委书记杜安安任组长，分管领导丁书建任副组长，脱贫办工作人员刘则进任指导员，从镇机关、村（社区）、驻村工作队抽调8名干部为成员，组成脱贫攻坚普查组，参与县级交叉普查，成功迎接县脱贫普查组对我镇3个贫困村、7个非贫困村（社区）的1078户建档立卡贫困户的全覆盖普查工作，进一步巩固我镇脱贫攻坚成效。

 4、社会民生事业协调发展。今年，社会各项事业有序推进。一是民政优抚扎实开展，社会保障体系进一步完善。全镇纳入低保1287户2092人，五保户供养252人，临时困难救助160人次9.5万元；发放残疾人护理补贴等救助资金共32.11万元，生活补贴43.2万元；二是城乡居民参保工作如期完成任务。截至11月参加城乡居民医疗保险工作8216人，参保率达到58.8%；参加城乡社会养老保险9863人。三是坚持科教兴镇，全面落实“普九”教育政策。兑现了义务教育两免一补政策，小学入学率达到100%，全面完成镇域内贫困户学生信息摸底录入上报工作，并对全镇的“六失”儿童实施对口帮扶。四是卫健工作保障到位。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，灵岩镇迅速开展，组建领导小组，成立8个专班，加大宣传，精准摸排，今年以来，共计摸排人员1万7千余人，其中武汉返乡人员29人，湖北返乡人员54人，重庆返乡人员466人，开州返乡人员26人，2020年1月23号后外地返开人员135人，接收大数据反馈人员79人，同时与返乡人员签订了承诺书，建立了一人一档明白卡，落实了一户一人监管责任人，摸排了密切接触者，对重点返乡人员实行全时段管控及不定时抽查。截至目前，全镇疫情防控保持了“零确诊”“零疑似”。五是统计工作成绩显著。统计基层基础实现规范化建设，镇成立第七次全国人口普查工作领导小组，各村成立对应的普查小组，截至11月底，建筑物标绘、摸底调查、正式登记、长表登记、比对复查都已顺利完成，严格按照县人普办工作要求时间节点，按时按质完成工作任务，共登记完成18433人次。六是有序推进民兵整组工作。调整充实民兵干部力量，顺利完成上级下达的年度征兵任务。同时，积极发展残疾人事业，推动文化、工青妇、林业生产等事业协调发展。

5、人居环境优化整治有力。一是稳步推进宜居乡村工作。扎实推进“三大革命”，开展村容村貌提升行动，推进农村面源污染防治，一年来，坚持开展人居环境综合治理，共出动人力1000余人次，清理农村生活垃圾数量240吨，清理村内塘沟13.2公里，清理村内残垣断壁12处，清理废旧广告牌87个，每个村配备专职保洁员,镇村面貌得到明显改善；二是对全镇禁养区内的养殖场继续严密盯防。与镇动防站联合开展巡查12次，对违反规定的养殖场现场下达整改通知书并督促整改，防止死灰复燃。三是认真落实河长制工作。完善镇村两级河长体系，加强河库水域岸线管理保护，组织力量对河道两侧的陈年垃圾、建筑垃圾及影响河道行洪的灌木进行了集中清理，完成河道、沟渠清淤6公里。

6、社会治理工作稳步推进。信访、维稳成效显著，我镇积极开展信访突出问题和信访积案化解工作，接访群众260人次，积极化解矛盾纠纷，成功调处矛盾纠纷180余起，进京、赴省市实现“零”上访。大力开展安全生产工作。扎实开展安全生产排险除患和三年攻坚行动强化道路交通、森林防灭火、建筑施工、消防等9项重点领域的隐患排查和整治。全年我镇开展煤矿安全检查25次，道路交通安全执法60次，检查超市、企业、学校、幼儿园食品安全20次。一年来全镇范围内无重大安全生产事故、重大疫情和食品安全事故发生。

二、机构设置

开江县灵岩镇人民政府担负着灵岩镇6个村1个社区行政管理工作，纳入决算的为开江县灵岩镇人民政府。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1914.00万元。与2019年相比，收、支总计各增加272.95万元，增长16.63%。主要变动原因是人员调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1914.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1906.34万元，占99.60%；政府性基金预算财政拨款收入7.66万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1914.00万元，其中：基本支出329.25万元，占17.20%；项目支出1584.75万元，占82.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1914.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.95万元，增长16.63%。主要变动原因是人员调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2020年财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1906.34万元，占本年支出合计的99.60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加265.29万元，增长16.17%。主要变动原因是人员调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1906.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出345.57万元，占18.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.5万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出388.15万元，占20.36%；卫生健康支出66.98万元，占3.51%；农林水支出1072.09万元，占56.24%；住房保障支出23.04万元，占1.21%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1914.00，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为345.57万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为10.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）:支出决算为388.15万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为66.98万元，完成预算100%。

5.农林水（类）:支出决算为1072.09万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）:支出决算为23.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出329.25万元，其中：

人员经费281.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费47.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，开江县灵岩镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，开江县灵岩镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，开江县灵岩镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对灵岩镇2020年行政事业类支出项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”等7个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）一般公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数345.57万元，执行数为345.57万元，完成预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。

（3）社会保障和就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数388.15万元，执行数为388.15万元，完成预算的100%。

（4）卫生健康项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.98万元，执行数为66.98万元，完成预算的100%。

（5）农林水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1072.09万元，执行数为1072.09万元，完成预算的100%。

(6)住房保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。

（7）城乡社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.66万元，执行数为7.66万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《灵岩镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

9.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

13.农林水支出：指政府农林水事务支出。

14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

灵岩镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。开江县灵岩镇人民政府，是财政一级预算单位，担负着灵岩镇6个村1个社区行政管理工作。

（二）机构职能。1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。

2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

5、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

6、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

8、抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

9、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

10、加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

11、深化乡镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡镇便民服务平台建设。负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进乡镇政务公开。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年预算收入1914.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1906.34万元，政府性基金预算财政拨款收入7.66万元；

   （二）部门财政资金支出情况

2020年预算基本支出329.25万元。其中：人员经费281.80万元，占总支出的14.72%，日常公用经费47.45万元，占总支出的2.48%。2020年预算项目支出1577.09万元，占总支出的82.40%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。

（二）结果应用情况。

预算绩效监控，及时根据反馈情况整改，确保各项工作有财政资金保障。县财政局在9月对我局绩效监控跟踪发现1-8月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我镇整体绩效目标完成情况较好，保障了职工的工资福利、遗属的生活补助等按时足额发放；确保单位正常运转。

（二）存在问题。我镇目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：预算支出进度缓慢和其他部门对预算绩效管理工作的参与度低。目前预算绩效管理工作只有财政所参与，许多工作如年度工作目标的制定很片面。

（三）改进建议。1.加强领导，扩大预算绩效管理工作的参与度。预算绩效管理工作不是财政所专项工作，需要各部门互相配合，制定工作计划并按照计划进度执行，定期向财政所报送工作进度情况，财政所才能按照预算进度执行，进行资金的支付，保证财政资金的使用效能，确保年度绩效目标全面完成。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

五部分 附表

一、入支出决算总表

二、入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市开江县灵岩镇人民政府.XLS