​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县综合行政执法局主要职责是：(一)贯彻执行中央、省、市关于综合行政执法方面的法律法规和方针政策。组织起草有关综合行政执法的规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划，并组织实施。开展相关政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。(二)负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动，负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处,并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施。(三)牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任。负责推进综合行政执法和城乡管理信息化和智能化建设。(四)负责全县综合行政执法工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全县综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。(五)制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。(六)负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。(七)根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理、卫生健康等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。(八)办理人大代表、政协委员有关议案和提案。负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉、听证等工作。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、持续提升城市整体形象。一是以市容市貌管理为核心，切实整治“群众最不满意的10件事”之“城市管理不精细”问题。按照“精细化、网格化、标准化”管理要求，将城市建成区大街小巷划分为“严管”街（巷）、“严控”街（巷）和“规范”街（巷），实行分级管理。坚持对城区道路及城区商圈、市民反映强烈的占道经营摊点、未经批准擅自形成的马路市场（夜市）、造成交通堵塞的便民市场进行集中整治，累计开展市容市貌秩序专项整治60余次。全年累计劝导劝离流动摊贩共计15万余处，规范骑门占道、噪音扰民、违规晾晒、撑杆搭棚等行为2万余起，查处占道经营、占道堆码行政处罚案件25件，处罚款3000余元。二是以疏堵结合为准则，规范静态交通秩序。加大对违规占用市政道路停放的机动车和未按规定停放的非机动车的查处力度，全年累计拖移乱停乱放非机动车（含二、三轮摩托车等）2800余辆，教育劝导1000余人次。 建立健全非机动车停放点位增补、调整动态管理机制，对时代中央城区域步行街停车位进行清除，在双河口农贸市场人行道、橄榄新城、御赐苑等区域动态增补停车位。

2、全力抓好扬尘噪音整治。一是以解决扬尘污染源头为抓手，集中开展道路扬尘、渣土运输车辆、建筑施工扬尘专项整治行动，重点治理“两点一线”(施工场地、运输线路、渣土倾倒点)扬尘污染，严格按照建筑施工场地扬尘污染“六必须、六不准”和“六个百分百”的要求，重点加强智谷产业园周边、“公元553农商综合体”及“东城粮站拆迁项目”等的巡查力度。全年不定期检查工地220余次，共立案15件，结案15件；约谈建筑工地施工单位负责人50余人次。立案查处工地违规施工行为38起，处罚未采取防尘降尘措施工地7个，罚款7万元；查处货车抛洒滴漏32起，罚款人民币共计4.1万元。二是持续开展噪音污染防治工作。督促建筑施工工地严格执行使用商品混凝土的规定，禁止各施工现场安装使用混凝土搅拌机，对夜间施工加强监管，积极开展中高考禁噪工作，印发《开江县人民政府关于加强中高考期间噪声污染防治监督管理的通告》，在学生中高考期间禁止在午休及夜晚进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，会同相关职能部门加强巡查和监管。持续加大巡查监管力度，杜绝商业广告音响扰民问题，取缔流动商贩利用扩音器招揽生意，减少了社会生活噪声的污染。全年联合有关部门开展夜间噪音专项整治行动18次，对夜间工地超时施工、烧烤大排档、广场舞、KTV等噪声扰民行为进行集中清理整治，共查处夜间噪音扰民违法行为200余起，查处夜间违规超时施工噪音扰民工地1个，罚款2万元。

3、强力推进“两违”整治工作。一是加强宣传引导。通过流动宣传车、无人机、开江发布、在电视台开设“城市管理进行时”专栏等方式，向广大群众宣讲有关法律法规和政策，形成舆论氛围，从源头上遏制违法建设；广泛播放“两违”整治专题片，结合“两违”反面典型以案说法、以案促改，迫使违法建设当事人停止违法建设。截至11月底，通过电视台“城市管理进行时”栏目，播放两违整治或拆违行动专题节目共14期，在达州网、达州城管、开江发布、开江网等融媒体平台发布拆违行动工作动态50余条，收集受理两违相关的举报线索信息100余条。二是多措并举强化昼巡夜查，不断提升对城区特别是征拆片区的巡查力度和巡查频次，加强节假日期间和夜间的值班备勤，全方位强化对“两违”的管控，抓源头、抓苗头，发现一起，制止一起，真正把“两违”遏制在初始萌芽状态。三是联合淙城街道、普安镇开展拆违行动，重点对我行我素、顶风作案且拆除阻力大的违法建设依法予以强制拆除，对城区及周边形成强力的震慑效果。全年共立案查处违法建设86户，占地面积1.4万平方，建筑面积2.2万平方；共组织强拆行动118次，拆除违建145户，拆除面积1.5万平方。

4、聚力整改城市管理短板。一是以部门联动为保障，规范市政施工监管。推动建立城市道路占用挖掘管理联动机制，联合住建局等部门发布《关于加强城区城市道路挖掘管理的通知》，把好道路占用挖掘事前、事中、事后管控关，形成部门协调、齐抓共管的工作格局。二是以一店一招为导向，规范户外广告设置。修订完善《开江县户外广告设施管理办法》，全面推进城区广告、店招拆违工作，会同规划编制中心等部门打造橄榄大道示范街，同步推进金山大道、峨城大道、新宁路及高速公路出入口等关键节点的户外广告店招专项整治；进一步推进城区大型单立柱户外广告综合治理工作，完成太阳传媒、蜜蜂广告等公司违规设置的11块单立柱广告的法律程序并组织强制拆除，城区单立柱广告实现“清零”；持续做好“牛皮癣”和破旧广告清理工作，全年累计清理牛皮癣7万余张，破旧横幅、广告15000余张。三是以划线定点为基准，规范商户经营秩序。全面推行门店商户不出门，流动商贩不出线，按照“先广场干道和关键节点，后街巷治理”的要求，实现“坐商全部归店、行商全部归市”。

5、持续优化城市管理大环境。建立健全“人人都是宣传员、个个都是报道员”的常态化执法工作宣传机制。一是广泛开展法制宣传。以各股室、执法中队为单位，结合“意识形态暨中心组学习”教育活动，加强城市管理综合执法相关法律法规及党规党章宣传学习工作。二是认真做好行政处罚案件的立案、审核工作，做好“七五”普法宣传教育工作。制作宣传标语、宣传标牌、宣传展板、行业法律知识汇编实用手册、行业知识宣传手册等宣传资料，通过新闻媒体、政府信息平台、宣传车、宣传日等形式宣传《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》等行业法律法规和规章。制作并发放宣传单50000余份，宣传综合执法知识小手册20000余册，行业法律知识摘要汇编手册20000余份。

6、加快推动城市管理数字化。围绕城市管理全覆盖、规范化、标准化和精细化要求，结合县城特点，按照住建部《数字化城市管理模式建设导则》和城市市政综合监管信息系统系列标准，进一步完善《开江县智慧城管综合管理平台建设概要方案》。积极对接市级部门依托达州市大数据管理局的相关资源，进一步整合各个政务平台数据和城市管理资源，探索实行以市带县(区)模式，建设市、县(市、区)两级共享平台，防止重复建设，以低的成本实现城市管理服务效能的最大化。

二、机构设置

我局属财政全额预算拨款、独立核算的行政单位。单位设立有5个中队和4个股室，编制人数59人。2020年年末在职在编职工51人，由于管理的范围面广量大经请示同意在县环卫所的工作人员中借调了7人；辅助执法人员和协管员共50人，我局年末实有人数有108人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明     

2020年度收入总计539.40万元，支出总计488.81万元，无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、事业收入支出、经营收入支出、附属单位上缴收入支出、其他收入支出。与2019年相比，收入增加68.78万元，增长15%，支出增加81.63万元，增长20%。主要变动原因是2020年人员的增加和工作任务的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计539.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.40万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计488.81万元，其中：基本支出488.81万元，占100%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

       四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计539.40万元，支出总计488.81万元，无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、事业收入支出、经营收入支出、附属单位上缴收入支出、其他收入支出。与2019年相比，收入增加68.78万元，增长15%，支出增加81.63万元，增长20%。主要变动原因是2020年人员的增加和工作任务的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出488.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.63万元，增长20%。主要变动原因是2020年人员的增加和工作任务的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出488.81万元，主要用于以下四个方面:一是社会保障和就业类支出48.78万元，占10%；二是卫生健康类支出31.35万元，占6%；三是城乡社区类支出371.85万元占76%；四是住房保障类支出36.83万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

9年般公共预算支出决算数为488.81万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出类支出决算为371.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.住房保障类支出决算为36.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业类: 支出决算为48.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康类:支出决算为31.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出488.81万元，其中：

人员经费439.04万元，主要包括：基本工资173.43万元、津贴补贴118.89万元、奖金10.65万元、绩效工资11.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.78万元、职工基本医疗保险缴费22.29万元、公务员医疗补助缴费9.06万元、其他社会保障缴费3.79万元、生活补助2.7万元、医疗费补助0.62万元、奖励金0.04万元、住房公积金36.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元等。

日常公用经费49.78万元，主要包括：办公费7.46万元、印刷费0.99万元、咨询费2.0万元、水费0.42万元、电费2.46万元、邮电费0.84万元、物业管理费2.21万元、差旅费6.7万元、会议费0.20万元、培训费0.55万元、公务接待费0.38万元、劳务10.87万元费、工会经费3.6万元、福利费1.8万元、其他交通费9.3万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算78%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，增长154%。主要原因是强拆违法建设中午不能休息必须强拆完，安排的执法人员的盒饭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，开江县综合行政执法局机关运行经费支出49.78万元，比2019年减少16.38万元，下降25%主要原因是年末财政资金紧张有部分应付未付的款项。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无大型国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，对2020年部门预算整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2020年部门预算整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2020年部门预算整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整个工作完成的较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.住房保障︰指机关事业单位职工住房公积金缴费。

10.医疗卫生与计划生育︰指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。

第四部分 附件

附件1

开江县综合行政执法局

2020年部门整体支出绩效评价报告

开江县财政局：

根据《开江县财政局关于开展2020年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门职能概述

（一）主要职能。

县综合执法局主要职责是：(一)贯彻执行中央、省、市关于综合行政执法方面的法律法规和方针政策。组织起草有关综合行政执法的规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划，并组织实施。开展相关政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。(二)负责对全县综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法行动，负责全县城市管理领域重大复杂案件的查处,并实施法律法规规定的行政处罚权及有关的行政检查和行政强制措施。(三)牵头建立综合行政执法和城乡管理协调体系和责任体系，承担综合行政执法领域和城乡管理的统筹协调、监督检查责任。负责推进综合行政执法和城乡管理信息化和智能化建设。(四)负责全县综合行政执法工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全县综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。(五)制定本县综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。(六)负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。(七)根据中央、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，依据国家有关法律、法规和规章，集中行使住房城乡建设、城市管理、自然资源、水务管理、卫生健康等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应的行政检查权和行政强制措施权。(八)办理人大代表、政协委员有关议案和提案。负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉、听证等工作。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构人员情况

我局属财政全额预算拨款、独立核算的行政单位。单位设立有5个中队和4个股室，编制人数59人。2020年年末在职在编职工51人，由于管理的范围面广量大经请示同意在县环卫所的工作人员中借调了7人；辅助执法人员和协管员共50人，我局年末实有人数有108人。

（三）2020年重点工作成效

1、持续提升城市整体形象。一是以市容市貌管理为核心，切实整治“群众最不满意的10件事”之“城市管理不精细”问题。按照“精细化、网格化、标准化”管理要求，将城市建成区大街小巷划分为“严管”街（巷）、“严控”街（巷）和“规范”街（巷），实行分级管理。坚持对城区道路及城区商圈、市民反映强烈的占道经营摊点、未经批准擅自形成的马路市场（夜市）、造成交通堵塞的便民市场进行集中整治，累计开展市容市貌秩序专项整治60余次。全年累计劝导劝离流动摊贩共计15万余处，规范骑门占道、噪音扰民、违规晾晒、撑杆搭棚等行为2万余起，查处占道经营、占道堆码行政处罚案件25件，处罚款3000余元。二是以疏堵结合为准则，规范静态交通秩序。加大对违规占用市政道路停放的机动车和未按规定停放的非机动车的查处力度，全年累计拖移乱停乱放非机动车（含二、三轮摩托车等）2800余辆，教育劝导1000余人次。 建立健全非机动车停放点位增补、调整动态管理机制，对时代中央城区域步行街停车位进行清除，在双河口农贸市场人行道、橄榄新城、御赐苑等区域动态增补停车位。

2、全力抓好扬尘噪音整治。一是以解决扬尘污染源头为抓手，集中开展道路扬尘、渣土运输车辆、建筑施工扬尘专项整治行动，重点治理“两点一线”(施工场地、运输线路、渣土倾倒点)扬尘污染，严格按照建筑施工场地扬尘污染“六必须、六不准”和“六个百分百”的要求，重点加强智谷产业园周边、“公元553农商综合体”及“东城粮站拆迁项目”等的巡查力度。全年不定期检查工地220余次，共立案15件，结案15件；约谈建筑工地施工单位负责人50余人次。立案查处工地违规施工行为38起，处罚未采取防尘降尘措施工地7个，罚款7万元；查处货车抛洒滴漏32起，罚款人民币共计4.1万元。二是持续开展噪音污染防治工作。督促建筑施工工地严格执行使用商品混凝土的规定，禁止各施工现场安装使用混凝土搅拌机，对夜间施工加强监管，积极开展中高考禁噪工作，印发《开江县人民政府关于加强中高考期间噪声污染防治监督管理的通告》，在学生中高考期间禁止在午休及夜晚进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，会同相关职能部门加强巡查和监管。持续加大巡查监管力度，杜绝商业广告音响扰民问题，取缔流动商贩利用扩音器招揽生意，减少了社会生活噪声的污染。全年联合有关部门开展夜间噪音专项整治行动18次，对夜间工地超时施工、烧烤大排档、广场舞、KTV等噪声扰民行为进行集中清理整治，共查处夜间噪音扰民违法行为200余起，查处夜间违规超时施工噪音扰民工地1个，罚款2万元。

3、强力推进“两违”整治工作。一是加强宣传引导。通过流动宣传车、无人机、开江发布、在电视台开设“城市管理进行时”专栏等方式，向广大群众宣讲有关法律法规和政策，形成舆论氛围，从源头上遏制违法建设；广泛播放“两违”整治专题片，结合“两违”反面典型以案说法、以案促改，迫使违法建设当事人停止违法建设。截至11月底，通过电视台“城市管理进行时”栏目，播放两违整治或拆违行动专题节目共14期，在达州网、达州城管、开江发布、开江网等融媒体平台发布拆违行动工作动态50余条，收集受理两违相关的举报线索信息100余条。二是多措并举强化昼巡夜查，不断提升对城区特别是征拆片区的巡查力度和巡查频次，加强节假日期间和夜间的值班备勤，全方位强化对“两违”的管控，抓源头、抓苗头，发现一起，制止一起，真正把“两违”遏制在初始萌芽状态。三是联合淙城街道、普安镇开展拆违行动，重点对我行我素、顶风作案且拆除阻力大的违法建设依法予以强制拆除，对城区及周边形成强力的震慑效果。全年共立案查处违法建设86户，占地面积1.4万平方，建筑面积2.2万平方；共组织强拆行动118次，拆除违建145户，拆除面积1.5万平方。

4、聚力整改城市管理短板。一是以部门联动为保障，规范市政施工监管。推动建立城市道路占用挖掘管理联动机制，联合住建局等部门发布《关于加强城区城市道路挖掘管理的通知》，把好道路占用挖掘事前、事中、事后管控关，形成部门协调、齐抓共管的工作格局。二是以一店一招为导向，规范户外广告设置。修订完善《开江县户外广告设施管理办法》，全面推进城区广告、店招拆违工作，会同规划编制中心等部门打造橄榄大道示范街，同步推进金山大道、峨城大道、新宁路及高速公路出入口等关键节点的户外广告店招专项整治；进一步推进城区大型单立柱户外广告综合治理工作，完成太阳传媒、蜜蜂广告等公司违规设置的11块单立柱广告的法律程序并组织强制拆除，城区单立柱广告实现“清零”；持续做好“牛皮癣”和破旧广告清理工作，全年累计清理牛皮癣7万余张，破旧横幅、广告15000余张。三是以划线定点为基准，规范商户经营秩序。全面推行门店商户不出门，流动商贩不出线，按照“先广场干道和关键节点，后街巷治理”的要求，实现“坐商全部归店、行商全部归市”。

5、持续优化城市管理大环境。建立健全“人人都是宣传员、个个都是报道员”的常态化执法工作宣传机制。一是广泛开展法制宣传。以各股室、执法中队为单位，结合“意识形态暨中心组学习”教育活动，加强城市管理综合执法相关法律法规及党规党章宣传学习工作。二是认真做好行政处罚案件的立案、审核工作，做好“七五”普法宣传教育工作。制作宣传标语、宣传标牌、宣传展板、行业法律知识汇编实用手册、行业知识宣传手册等宣传资料，通过新闻媒体、政府信息平台、宣传车、宣传日等形式宣传《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》等行业法律法规和规章。制作并发放宣传单50000余份，宣传综合执法知识小手册20000余册，行业法律知识摘要汇编手册20000余份。

6、加快推动城市管理数字化。围绕城市管理全覆盖、规范化、标准化和精细化要求，结合县城特点，按照住建部《数字化城市管理模式建设导则》和城市市政综合监管信息系统系列标准，进一步完善《开江县智慧城管综合管理平台建设概要方案》。积极对接市级部门依托达州市大数据管理局的相关资源，进一步整合各个政务平台数据和城市管理资源，探索实行以市带县(区)模式，建设市、县(市、区)两级共享平台，防止重复建设，以低的成本实现城市管理服务效能的最大化。

二、部门整体支出情况  

1、收入支出情况

2020年度本年收入539.40万元，其中：财政拨款收入539.40万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

2020年度支出合计488.81万元，其中：基本支出488.81万元；项目支出0万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费严格控制在年初预算范围内。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定执行。资金支付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。支出总额基本上都控制在预算总额以内；日常公用经费如办公费、差旅费、印刷费、劳务费等都严格按照国家相关规定执行，基本上都控制在了年初预算的范围内，基本上是完成了年初预算的100%。由于年初做预算的时候科学、细致、得当，人员经费方面都得到了全面的保障，没有出现缺口，完成了年初预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好，做到了国有资产无流失，同时我局的所有在用国有资产都发挥了预期的作用。资产配备也科学、合理。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）社会公众满意度评价

2020年我局认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，县城规划区内的两违建设得到了有效的控制，城市市容市貌有了明显的改观、非机动车的乱停乱放得到了全面整治，震慑了违法、违规的当事人，进一步规范了全城小摊小贩的经营秩序。使广大市民对我局工作的满意度有了大大提高。单位职工的工资福利待遇都做到了按时足额保障，也得到了所有干部职工的一致好评。

从整体情况来看，县综合行政执法局高度重视2020年度财政资金的支出绩效，对预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会议，“三公经费”运转正常。所有资金严格按照2020年部门预算整体支出绩效目标申报表的实施方案组织实施，并加强日常监督，根据相应的资金管理办法切实做到无截留、无挪用等现象。

六、存在的主要问题。

财务制度执行力还有待加强，资金使用计划还有待细化，预算绩效制度建设上还不够全面。

七、改进措施和有关建议

加强财务制度的执行力度，进一步细化资金使用计划，进一步健全预算绩效相关制度。改进措施如下：

1、继续从严控制三公经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市开江县综合行政执法局2020年决算公开表.XLS