​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。

（2）承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。

（3）承担城乡规划监督管理的职责，综合指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造。

（4）承担建立本县工程建设标准体系的责任。

（5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

（6）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（7）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

（8）承担指导城镇建设管理的责任。

（9）承担规范和指导村镇建设的责任。

（10）拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。

（11）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（12）承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。

（13）制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。

（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省委、市委经济工作会议以及县十三届四次党代会、县委十三届十七次全会部署，认真落实全国、全省、全市住房城乡建设工作会议精神，做到疫情防控和业务工作统筹推进，向上争取到位补助资金1.36亿元、专项债券2.35亿元，指导讲治镇成功纳入全省百镇试点、全县目前共有试点镇4个（任市、甘棠、讲治、天师），新增城镇常住人口2.75万人，常住人口城镇化率增长6.08个百分点达到48%，城市建成区面积新增1平方公里达到14平方公里，实施重点项目31个、储备项目13个，竣工投用重点项目16个，完成城镇市政基础设施投资3亿元，固定资产投资入库10.69亿元，完成建筑业产值75亿元，完成房地产开发投资3.25亿元，商品房销售面积25.5万平方米，实施棚改986户。县住建局作为全省统计工作现场会现场点之一、统计措施和成效获得全省业界高度评价，同时荣获省住建厅法律知识竞赛优秀组织单位、全县先进基层党组织、四城同创工作先进单位、提案承办工作先进单位、安全生产优秀单位等荣誉称号，获得全县统计工作一等奖、政务服务工作二等奖、信访工作二等奖，多项工作得到县委主要领导肯定性批示。

1.讲政治，认真落实疫情防控措施。在做好单位内部管理的基础上，重点加强了城乡垃圾处理和工地复工管理。城乡垃圾坚持“日产日清、封闭式运输、无害化处理”，废弃口罩落实“专人监管、专袋收集、专车运输”的规定，在城区主干道和人口密集区域放置废弃口罩回收桶200余个，收集有害垃圾836.56公斤；帮助复工复产企业解决防疫口罩11050个，解决体温枪120把，发放消毒水1760公斤，办理务工人员出入证2110个；成立3个督导小组，督促物业企业对城区43个物业小区实行封闭式管理，积极开展防疫知识宣传和卫生消毒。同时，根据全县疫情防控工作规范，编制了《开江县住建局疫情防控常态化实施方案》并认真落实。

2.抢进度，全力推进重点项目建设。争取2020年棚户区改造配套基础设施中央预算内补助资金6945万元，启动南北环线连接通道等市政道路18条、总长9.4公里，其中康力国际周边及健康家电产业园进场道路等5条市政道路竣工投入使用；提档升级城市道路5条，现已完成泰康路、临滨路、晨光路（惠利多段）3条道路；五路口城市综合体锦华酒店已竣工并正式营业，综合体商业部分主体已完工；牛山寺休闲公园二期已完成道路、步游道路基施工和苗木栽植；三条燃气管线施工已完成图设计，并经重庆气矿和中石油成都分公司审查通过；水文化广场已完成施工图设计；湿地公园已完成概念设计。

3.稳增长，积极促进两个产业发展。全面贯彻落实达州市“35条”和开江县“22条”措施，对冲疫情对开江房地产和建筑产业的影响。成功举办开江县2020年“迎新春”房地产产品推介会，2020年累计完成开发投资3.25亿元，商品房销售25.5万平方米；共办理商品房预售许可证17宗，新增商品房预售40.57万平方米；积极推进建筑产业园建设，与重庆市房与家钢结构公司完成协议签订，落实了办公场地和生产厂房；积极支持建筑企业壮大规模、合作组建联合体，新增注册入统房地产开发企业、建筑企业各1家，完成建筑业产值75亿元。

4.强生态，全力加速环保设施建设。针对“三推”项目建设进度严重滞后的现状，认真反思、加压奋进，积极破解土地征收、施工程序和雨季施工等难题，倒排工期、挂图作战、全力推进。甘棠、长岭、回龙、八庙等14个乡镇污水处理厂及配套管网建设全面完工，城市生活垃圾处理厂二期升级改造、城市污水处理厂提标升级项目全面建成，县城主干管网改造、县城雨污分流管网项目已建成投用，竣工率和整改完成率均100%。同时，启动了全县城乡环卫一体化项目，完成60%垃圾收集点、亭，7座垃圾压缩站完成50%建设任务，完成50%收运设备采购。

5.重民生，着力解决群众关心的事。强力整治“群众最不满意10件事”，成立工作专班、建立清单台账，印发整治方案，开展摸底调查。已聘请达州市的专家开展了物业服务专题培训，约谈了4家物业公司负责人，主持清退了东方之娇、龙城一号小区的2家物业公司，全县物业服务水平明显提升；完成城市亮化一期工程，城区新装路灯535盏、甘棠新装315盏，维修3200余盏，城市亮灯率95%以上。强力推进农村危房改造，统计完成并上报2020年新增人员的住房需求，完成28877户农村四类人员住房安全鉴定，完成率100%。强力推进城镇棚改和老旧小区改造，中心城区棚改三期已完成部分拆迁协议签订，启动龙门街片区等5个项目、17个小区、2132户、21.86万平方米老旧小区改造，东西干道安置房试点项目已正式动工。加大房地产领域信访问题处理，新普盛寓、阳光阁、逸居苑等项目遗留问题得到有效化解。

6.抓规范，全面加强行业秩序管理。扎实开展建筑企业资质审批突出问题系统治理，核查审核、审批事项21件，查出公示程序不规范等6类16个问题，对2名工作人员进行了组织处理，政务处分1人，发出整改通知5份。开展房建和市政工程招投标领域突出问题治理，核查项目33个、查出问题项目20个、发出整改通知20份，对5家代理机构和1家施工企业的违规行为共处罚款21.9万元，将2个项目业主监管不到位的问题线索移交到县纪委。切实加强建筑工地、城镇燃气安全生产和既有房屋消防安全管理，夯实安全生产责任，住建领域持续保持了良好的安全生产形势。扎实开展“四城同创”，城市清扫保洁、市政设施维护、园林绿化管护和文明施工管理水平不断提升，城市面貌更加靓丽。

二、机构设置

 我局局行政单位1个，下属二级事业单位8个。局机关实有编制数16名。其中行政编制13名，机关工勤3名。2020年年末在职在编职工16人，在下属单位及外单位借用人员 27人，返聘离休人员3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计51320.7万元，支出总计51353.38万元，其中政府性基金预算财政拨款收入39259.92万元、政府性基金预算财政拨款支出39259.92万元，无国有资本经营预算财政拨款收入支出、事业收入支出、经营收入支出、附属单位上缴收入支出、其他收入支出。较2019年收入10412.93万元增加40907.77万元，增长393%，较2019年支出10341.89万元增加41011.45万元，增长397%。主要变动原因是2020年加大了对我县基础设施建设的投入。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计51320.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12060.78万元，占24%。政府性基金预算财政拨款收入39259.92万元，占,76%，无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计51353.38万元，其中：基本支出429.59万元，占1%。项目支出50923.78万元，占,99%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计51320.7万元，支出总计51353.38万元，较2019年收入10412.93万元增加40907.77万元，增长393%，较2019年支出10341.89万元增加41011.45万元，增长397%。主要变动原因是2020年加大了对我县基础设施建设的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出12093.45万元，占本年支出合计的24%。较2019一般公共预算财政拨款支出8005.95万元增加4087.50万元，增长51%。主要变动原因是2020年加大了对我县基础设施建设的投入。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出12093.45万元，主要用于以下五个方面:一是社会保障和就业类支出32.32万元，占10%；二是卫生健康类支出26.30万元，占6%；三是城乡社区类支出2417.05万元占76%；四是住房保障类支出9612.86万元，占8%。五是农林水支出4.42万元，六其他支出0.5万元。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出12093.45万元，主要用于以下五个方面:一是社会保障和就业类支出32.32万元，占10%；二是卫生健康类支出26.30万元，占6%；三是城乡社区类支出2417.05万元占76%；四是住房保障类支出9612.86万元，占8%。五是农林水支出4.42万元，六是其他支出0.5万元。

2019年一般公共预算支出决算数为12093.45万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出类支出决算为2417.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.住房保障类支出决算为9612.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业类: 支出决算为32.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康类:支出决算为26.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水类:支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.其他类:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出429.59万元，其中：

人员经费347.13万元，主要包括：基本工资134.98万元、津贴补贴46.25万元、奖金22.81万元、绩效工资48.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.32万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、公务员医疗补助缴费6.63万元、其他社会保障缴费9.42万元、其他工资福利支出7.65万元、生活补助5.94万元、医疗费补助0.62万元、奖励金0.09万元、住房公积金24.00万元。

日常公用经费76.43万元，主要包括：办公费17.94万元、印刷费2.69万元、咨询费1.0万元、水费1.24万元、电费5.04万元、邮电费4.69万元、物业管理费4.87万元、差旅费13.27万元、工会经费5.97万元、福利费2.63万元、劳务费6.85万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出等5.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出39,259.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我局机关运行经费支出76.43万元，较2019年75.26万元增加1.17万元，增加2%。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无大型国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对蕉溪桥至北环线36米市政道路项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看整体工作完成的较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.住房保障︰指机关事业单位职工住房公积金缴费。

10.医疗卫生与计划生育︰指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。

第四部分 附件

附件1

开江县住房和城乡建设局

蕉溪桥至北环线36米市政道路项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2017年11月14日，县发改局批复县住建局关于实施蕉溪桥至北环线36米道路市政工程项目可行性研究报告的批复（开发行审〔2017〕195号文件），主要建设内容包括新建市政道路712.8米，宽36米，主要建设内容包括路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等。业主为县住建局，工程总投资1536.25万元，资金来源为县本级资金。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

 项目应实现的具体绩效目标：完善城区连接北环线路网建设、促进县城与北环线产业发展的联系，带动融创科教产业园区周边产业结构的调整及区域经济的快速发展，大力改善提升县城基础设施和公共服务设施水平。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2017年9月29日县基建联席会第十一次会议决定：同意实施开江县蕉溪桥至北环线36米道路市政工程，工程财评控制价为1478.63万元 ，采用抽签法（按规定下浮）确定施工企业。按“三三四”方式拨付工程款。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

工程财评控制价为545.81万元 ，项目中标金额为1378.269259万元。2018年12月17日，补充设计增加投资13.0325万元。

（三）项目资金实际使用情况

按照县基建联席会批复“三三四”付款方式拨付工程款，即完成工程量的50%支付合同价款的30%，完成全部工程、竣工验收合格后再支付合同价款的30%，留足质保金的下余工程款自决算审计结束之日起一年内付清。截止2021年9月中旬，财政局已拨付项目工程资金691.6163万元。

（四）项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；财务处理及时、会计核算规范，定期调度资金拨付情况，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2018年6月12日公开招投标确定施工企业为四川省康瑞年建筑工程有限公司，中标价1378.269259万元。工期为360天。2018年1月开工建设，2021年4月竣工验收。

 （二）项目管理情况

为了使该项目能够顺利实施，我局派驻了现场代表，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

 该项目按照要求设置项目经理、技术负责人、施工员、造价工程师、质检员、安全员、材料员。实行严格的项目责任制。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目自开工以来已新建市政道路0.712公里，包括道路路基路面、雨污管网安装、人行道铺装、路灯、绿化等。

（2）质量指标。该项目在实施过程中，我局严格做好项目质量监管，目前已竣工验收，且质量合格。根据国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定要求，我局已会同相关部门组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。

（3）时效指标。目前该项目已开工建设，完工率100%。

（4）成本指标。为合理控制成本，该项目严格落实项目概算、预算金额审批流程，并通过抽签法的方式确定施工企业，项目建设成本不高于当地同类项目，有效的节约了项目资金。

（二）项目效益情况

（1）经济效益指标。实施以来，带动就业成效突出。2018年以来带动就业创业人员80人。通过实施本项目，不仅带动了开江县GDP总量的增长，而且能有效提高周边居民的生活水平和质量，对城市化进程起到积极的推动作用。

（2）社会效益指标。项目建成后，极大地改善了周边居民交通出行状况和居住环境，提高生活水平。它有利于繁荣地方经济，扩大就业;有利于促进文化教育和卫生健康水平的提高，使沿线人民直接受益。同时，本项目将会对融创科教产业园区的发展和开江的招商引资起到不可估量的作用。

（3）生态效益指标。项目建成后，增加了城市绿化绿地面积，美化城市环境，改善气候条件，净化空气质量，控制水土流失，涵养水源，对保护生态资源起到较大作用。

（4）可持续影响指标。项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显，大力改善提升县城基础设施和公共服务设施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

目前项目施工企业已完善结算审计资料，正在进行结算送审。我局作为市政设施管理单位，将做好日常维护管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

附件2：

开江县住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

按照《开江县预算绩效管理工作考核办法》（开江府办发〔2019〕78号）预算绩效管理工作考核指标，根据《开江县财政局关于开展2020年度全县预算绩效管理工作考核的通知》开财绩〔2020〕12号文件要求，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低服务成本。经全面综合评价，我局2020年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下。

一、基础工作（目标分值16分，自查得分16分）

成立开江县住房和城乡建设局项目绩效目标管理小组

组  长：郭小林 党组书记、局长

副组长：卢有富、黎晓、蒋朝波 党组成员、副局长

        熊廷英  党组成员、机关党委书记

成  员：郝春华 黄熙波 陈芳  

领导小组下设办公室，办公室设在财务室，陈芳负责办公室日常工作。联系电话：18113393136

二、绩效目标管理（目标分值22分，自查得分22分）

(一)负责单位项目绩效目标编制、评价工作。

(二)按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，局属各单位、机关各股室为编制项目绩效目标的主体，对所实施的项目进行绩效目标编制和申报，并报绩效目标评价领导小组备案。

三、绩效监控管理（目标分值9分，自查得分9分）

(一) 局属各单位、机关各股室编制的绩效目标要与本单位、股室工作职责、工作任务紧密相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的。在对各类财政支出基础资料、基础数据收集、整理的基础上，逐步积累经验，建立适应实际的，细化量化涵盖本行业支出的绩效指标，便于领导小组和本单位参考执行和项目绩效运行监控及评价。

(二)领导小组会同本单位对所做绩效目标进行评价和审核，绩效目标不符合要求的，不予纳入项目库，不得进入预算编制环节。

(三)领导小组督导局属各单位、机关各股室项目绩效目标在预算执行中的绩效运行监控，重点监控是否符合即定的绩效目标，将专项支付资金的绩效运行监控融入到日常工作管理考核监督中，发现与既定绩效目标发生偏离的，要及时采取措施予以纠正；情况严重的，调整、暂缓或者停止该项目的执行。

四、绩效评价管理（目标分值29分，自查得分29分）

2020年，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省委、市委经济工作会议以及县十三届四次党代会、县委十三届十七次全会部署，认真落实全国、全省、全市住房城乡建设工作会议精神，做到疫情防控和业务工作统筹推进，向上争取到位补助资金1.36亿元、专项债券2.35亿元，指导讲治镇成功纳入全省百镇试点、全县目前共有试点镇4个（任市、甘棠、讲治、天师），新增城镇常住人口2.75万人，常住人口城镇化率增长6.08个百分点达到48%，城市建成区面积新增1平方公里达到14平方公里，实施重点项目31个、储备项目13个，竣工投用重点项目16个，完成城镇市政基础设施投资3亿元，固定资产投资入库10.69亿元，完成建筑业产值75亿元，完成房地产开发投资3.25亿元，商品房销售面积25.5万平方米，实施棚改986户。县住建局作为全省统计工作现场会现场点之一、统计措施和成效获得全省业界高度评价，同时荣获省住建厅法律知识竞赛优秀组织单位、全县先进基层党组织、四城同创工作先进单位、提案承办工作先进单位、安全生产优秀单位等荣誉称号，获得全县统计工作一等奖、政务服务工作二等奖、信访工作二等奖，多项工作得到县委主要领导肯定性批示。

五、绩效结果运用（目标分值14分，自查得分14分）

2019年，县党风廉政建设责任制领导小组办公室向我发出提醒函，反馈“住建局牵头的牛山寺公园二期、滨水景观二期建设在第三季度每月均未按期完成目标任务、工程进度较慢”。接函后，我立即组织人员进行梳理分析，找准了存在的问题，提出了可行性建议，制定了推进措施，加强了工作汇报。在县委县政府领导的高度重视下，我们倒排工期、挂图作战，加快了推进速度。其中，牛山寺公园二期已于2019年11月27日正式动工建设；滨水景观二期施工范围内三条燃气管线迁改方案已经我县相关部门和重庆气矿审查通过。

1.城镇形象明显提升。城市路网更加畅通。投资16亿元新建、改建城市道路20条，城区现有市政道路72条、56公里，桥梁3座，道路硬化率、完好率达到100%，“双35”中等城市骨架基本形成；配套功能更加完善。建成橄榄广场运动健身场、滨水景观健身场等4个运动场地，新增骑行道3千米、增设政务中心停车场等公共停车场6处、停车位522个。城区现有城市广场8个，城市公园3个、198万平方米，城市公厕31座；环保设施更加健全。新建、改造污水管网68.5千米、雨水管网68.5千米，新建生活垃圾中转站5个，建成14个乡镇污水处理设施及配套管网等环保基础设施，实现城镇垃圾和污水处理设施全覆盖，城镇垃圾和污水处理率达100%；城市生态更加优化。牵头开展省级生态园林县城创建，积极打造两河治理绿化景观带，建成滨水景观一期、牛山寺城市森林公园一期等“绿肺”项目，新增城市公共绿地近100万平方米，城市绿化覆盖率达40%。

2.住房条件明显改善。2016年以来，投入资金13664.3万元，对9583户农村危房进行了改造，累计完成农村危房改造16494户，全县建档立卡贫困户住房安全保障全面达标。新建保障性住房536套，累计建成保障性住房3465套、15.9万平方，配发3263套，发放住房租赁补贴10603户、1628万元。全面启动中心城区棚改1、2、3期工程，期间共计实施棚改4345户，全县累计完成棚改7775套。启动老旧小区改造，已完成龙门街片区等5个项目、17个小区、2132户、21.86万平方米老旧小区改造。

3.两个产业发展壮大。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面贯彻落实达州市“35条”和开江县“22条”措施，促进房地产和建筑产业持续健康发展。全县建筑企业从7家增至现在的44家、新增企业数达37家，本地房地产企业从3家增至6家，建筑业产值从2015年的27.7亿元增至现在的75亿元、增幅达170%，房地产开发投资从2015年的5379万元增至现在的3.25亿元、增幅达504%，商品房销售面积从2015年的10.72万平方米增至现在的25.5万平方米、增幅达138%，房地产从业人数20000余人。2018年获得全市建筑业发展先进县，提前实现县委确定的“50亿级”产业，正逐步成为全县的支柱产业、优势产业和富民产业。

六、其他工作（目标分值10分，自查得分8分）

我局大力提倡在岗学习，积极参加财政局组织的预算管理培训，要求大家合理安排时间，学习强国每人每天不少于30分，结合各股（室）职能职责和自己所从事的工作，加强业务知识及法律法规的学习，努力营造立足本职成才的氛围。面对机构改革后人少事多的局面，我局任然采取多种形式，有计划、有步骤地开展人才培训培养工作，支持人才外出参加培训，今年11月，选派5名同志到成都参加县委组织部组织为期一周的高层次人才培训班，同时，让系统的硕博人才参加为期一周的“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”专题研讨班，真正使人才不断更新知识，扩大知识面，拓展视野，武装自己。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年四川省达州市开江县住房和城乡建设局决算编制说明表.XLS