开江县水务局2020年部门预算及编制说明
来源:县水务局
发布日期:2020-05-08
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县水务局负责全县水行政管理工作,为县政府的工作部门,主要业务有:水利建设与水利工程管理、水土保持与水土流失治理、防汛救灾与抗旱服务、城乡供水建设与管理、水利行业宣传与水行政审批及执法等。内设办公室、财务股、水利股、水资源管理股、供排水股、安全生产办公室、规计股等7个行政股室和县水土保持局、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队3个事业单位。该预算包括下属事业单位县水土保持局、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队。

二、收支预算总体情况

2020年开江县水务局一般收入预算总额614.01万元。一般收入预算总额较2019年减少52.32万元,主要原因是人员经费预算减少52.32万元。

2020年开江县水务局支出预算总额为614.01万元,其中:工资和福利支出554.94元,商品和服务支出59.04万元,对个人和家庭补助支出0.03万元,项目支出自收自支人员经费27.75万元。支出预算总额较2019年减少52.32万元,主要原因是人员经费预算减少52.32万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于机关行政办公正常运转、防汛抗旱、水利行业业务管理、农村人畜饮水安全等工程前期费工作的开展。
  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于自收自支人员经费等。

四、运行经费情况

运行经费59.04万元,主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
  五、财政拨款“三公”经费情况
  (一)因公出国(境)经费
    2020年因公出国(境)费0万元。
  (二)公务接待费
   2020年公务接待费 1.6万元,较2018年预算数一样,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计3368平方米,价值197.8599万元,车辆共计0辆,价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有4个项目,当年预算未安排绩效目标。

开江县水务局 

2020年5月8日

2020年部门预算公开表.xls

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