一、单位情况
1.主要职能及机构情况
开江县统计局是县政府主管全县国民经济和社会发展统计工作的职能部门,内设三股一室,即综合农经股、工交投资股、商贸社会股股和办公室(增挂行政审批股牌子)，下属两个参公单位和一个事业单位,城乡社会经济调查、普查中心、能源及服务业监测中心。2019年增设社情民意调查中心。承担着50多项统计业务即综合、核算、民营经济、人口、工业、能源、固定资产投资、建筑业房地产、商贸、农村住户调查、文化产业、妇幼监测、旅游监测、农业、丘陵、计算机、RD资源调查、城镇居民收入调查、劳资、服务业、成品油调查、公共机构能源统计、法规、名录库、科技、社情民意调查、乡镇信息等报表任务和各类普查任务。以及还承担政务信息、统计宣传、教育职改、财会、法规、普法和县委、县政府交办其他事项。
2.人员情况
编制数34人，2019年年末职工27人,其中：公务员7人，行政工勤1人，参公管理4人，参公管理工勤1人，事业人员14人。跟年初预算人数存在差距主要是人员调动变化大。
二、当年取得的主要事业成效
今年，在县委、县政府的正确领导下，县统计局认真贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观统领全局，全力推进“1236”的统计工作思路，全面实施统计“四大工程”和县级规范化建设，不断深化统计信息服务，真抓实干，圆满完成了全年各项工作任务。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2019年县统计局收入预算总额为3,649,334.00元，其中：当年财政拨款收入3,649,334.00元。
2019年县统计局支出预算总额为3,649,334.00元，其中：行政运行支出2,962,687.00元，社会保障经费支出336,774.00元，卫生健康支出147,810.00元，住房保障支出202,063.00元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2019年预算收入3,649,334.00元，决算收入2,763,336.60元，预算支出3,649,334.00元，决算支出2,763,336.60元。
（2）差异原因分析。一是部分相关工作还在验收（如城乡一体化两员补助、名录库两员、粮食遥感补助），要验收完后才能支付。二是人员增减变化。
2.收入支出结构分析
财政拨款支出主要用于保障统计局的正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障县统计局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。共2,763,336.60元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）行政运行支出1，116,354.08元。主要用于：人员工资、津贴及机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）事业运行支出1,007,451.98元。主要用于：人员工资、津贴及机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(三)社会保障支出301,399.24元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位基本养老保险等支出。
（四）卫生健康支出146,115.00元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出192,016.30元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析
2018年决算收入数5837524.90元，较预算数3152912元增加2684612.9元，增长46%。2018决算支出数4857704.08元，较预算数3152912增加1704792.08元，增长54%。2019年预算收入3,649,334.00元，决算收入2,763,336.60元，预算支出3,649,334.00元，决算支出2,763,336.60元。2018年增加原因主要是全国第四次经济普查经费增加、名录库维护人员补助增加、城乡一体化两员补助增加以及今年增加了两笔死亡抚恤金。2019年较2018年经费减少主要是人员变动、节约开支、经费减少。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费预算3000元,决算3000元，2019年年初“三公”经费预算3000元，决算3000元，与上年持平。
（2）会议费支出情况：2019年会议费支出28319.5元。（各专业加强了会议，便于工作的推进，完成工作任务）
（3）培训费支出情况：2019年培训费支出6971元。（各专业加强了培训，便于工作的推进，完成工作任务）
（4）其他对单位影响较大的支出情况：无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
（三）年末结转和结余情况
本年结转5605.83元。
（四）绩效目标完成情况
1.项目绩效目标完成情况
各专业按照年初工作计划按时按点完成了相关工作，全国第四次经济普查按省、市、县工作任务圆满完成了普查工作，为全县经济发展提供了有力的数据依据。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况
2019年我局保障了职工的工资福利按时足额发放；确保单位正常运转。坚持为县委、县政府及相关统计工作的经济部门工作服务，为经济社会发展服务，为人民群众服务的宗旨，充分发挥“统计”的作用。开拓创新，奋力拼搏，圆满完成了全年目标任务。本部门财务人员认真编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施
我局经费预算不足，有时不能严格按照对应的科目进行开支。有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。建议年初时能够足额预算经费，以确保工作的顺利开展，确保预决算制度的贯彻执行，确保预决算的执行准确无误。
四、资产负债信息分析
（一）资产信息情况
本年资产原值1,423,760.83元。
（二）负债信息情况
本年无负债。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
本年度我局进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）：指机关事业医疗支出及公务员医疗补助。
6.农林水（类）：指大中型水库库区基金等项目支出。
7.住房保障（类）：指机关事业单位职工住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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