开江县公路养护管理段2020年部门预算编制说明
来源:县交运局
发布日期:2020-05-18
点击数:人次

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

养路段是一个公益一类事业单位,经费实行财政全额供给。

二、收支预算总体情况

2020年财政一般收入预算总额为1319.29万元。一般收入预算总额较2019年减少收入80.71万元,主要原因是本单位人员纳入财政预算。

2020年财政支出预算总额为1319.29万元,其中:工资和福利支出1149.25万元,商品和服务支出129.6万元,项目支出0万元。支出预算总额较2019年减少支出80.71万元,主要原因是本单位人员纳入财政预算。 

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转的日常支出。基本支出,是用于保障部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出,是用于XXXXX等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1278.85万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)项目支出 0万元,用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出等经费。

四、运行经费情况

运行经费129.6万元,主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2020年公务接待费 2万元,较2019年预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数4.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。(有采购的说明如下:年初预算政府采购共计XX万元,主要用于购置XX、XX等)

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计4578.15平方米,价值253.04万元,车辆共计8辆,价值84.9万元

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有XXX项目,共计资金XX万元,绩效目标为XXXXX 。(以上重点项目以年初预算日常项目进行填列)

当年预算未安排绩效目标。(未安排日常项目预算的单位如下填列。)

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

分享到: