开江县文化馆2021年部门预算编制说明
来源:县文体旅游局
发布日期:2021-02-20
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县文化馆始建于1950年,现馆址位于开江县新宁镇淙城街180号,系全民所有制文化事业单位,负责全县群众文化艺术活动的组织、辅导和承办工作等。为县文广新局所属事业单位,内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、戏曲文学部、文艺培训部、后勤保障部,2021年预算实有人数17人。

收支预算总体情况

2021年财政一般收入预算总额为174.99万元。一般收入预算总额较2021年增加31.6万元,主要原因是人员增加故经费增加31.6万元。

2021年财政支出预算总额为174.99万元,其中人员工资保障;123.71万元,社会保险保障:24.24万元;住房公积金:11.14万元;日常公用经费10.87万元;党建及培训费;3.53万元;项目支出 1.5万元。支出预算总额较2020年增加支出31.6万元,主要原因是人员增加故经费增加31.6万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障文化馆正常运转,完成日常工作任务以及更好地为群众服务。

基本支出,是用于保障文化馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

项目支出,是用于群众文化活动公务用车运行维护等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出173.49万元,主要用于全部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)项目支出 1.5万元,用于2021年公务用车运行维护等经费。

四、运行经费情况

运行经费10.87万元,主要用于用于2021年单位办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2021年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2021年公务接待费0.20万元,较2021年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 1.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计2303.8平方米,价值154.38万元,车辆共计1辆,价值22.9万元。

绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有群众文艺表演等项目,共计资金1.5万元,绩效目标为丰富群众精神生活,提高全民素质,通过特色文化活动,提高社会影响力,带动本地经济发展。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件:县文化馆2021年预算公开表

县文化馆2021年预算公开表.xls

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