一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。我段的主要职能是负责全县境内省道公路、县道公路、部分乡道公路、桥涵的全面养护、保洁、维修，负责全县公路应急抢险，保障全县各条主要干道公路的畅通！
2．机构情况，我段下设五股一室、一个机械化养护中心、五个养护站。
3．人员情况，我段事业编制人员173人，年末在职职工人数135人，退休人员162人，供养遗属53人。本年退休16人。
（二）当年取得的主要事业成效。
今年我段主要做了一下工作：
加强道路的养护和维修，保持公路路面平整，无坑凼，路面病害及时进行了修补；确保公路水沟畅通无杂物，路肩无堆积，路面、路肩干净整洁，路容路貌整洁；保障公路涵洞畅通；及时清理公路坍方、垮方；保持公路沿线设施（波形护栏、防拦墩）、桥梁公示牌、安全标志、标牌、标线等设施齐全完整，行道树栽植管理责任到位，平交道口交通渠化合理。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年年初预算1400万元，减少日常项目资金200万元，比上年1525.3万元减少325.3万元，主要是由于本单位系自收自支单位。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度财政预算拨款实际为1200万元，与2018年度实际预算执行额度1525.3万元相比减少325.3万元，减少幅度为21.33%。预算收入和预算支出的执行率是100%。
1．收入支出与预算对比分析。
功能科目 | 预算数（元） | 决算数（元） | 差异数（元） |
工资及福利费支出 | 10871144.00 | 10871144.00 | 0 |
商品服务支出 | 718000.00 | 718000.00 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 410856.00 | 410856.00 | 0 |
合 计 | 12000000.00 | 12000000.00 |
（1）预、决算差异情况，
（2）差异原因分析。
2．收入支出结构分析。
功能科目 | 预算收入（元） | 占总收入% | 决算支出（元） | 占总支出% | 人均基本支出（元） |
工资及福利费支出 | 10871144.00 | 90.60 | 10871144.00 | 90.60 | 80526 |
商品服务支出 | 718000.00 | 5.98 | 718000.00 | 5.98 | 5318.52 |
对个人和家庭的补助 | 410856.00 | 3.42 | 410856.00 | 3.42 | |
合 计 | 12000000.00 | 12000000.00 |
3．支出按经济分类科目分析。
科目名称 | 决算数 | 预算数 | 2018年支出 | 比预算增减% | 比去年增减% |
业务招待费 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 100 |
公务用车运行费 | 100000 | 100000 | 81200 | 0 | 23.15 |
（1）“三公”经费支出情况：
（2）会议费支出情况：全年无会议费支出。
（3）培训费支出情况：全年无培训费支出
科目名称 | 决算数（元） | 预算数（元） | 2018年支出 | 比预算增减% | 人均支出（元） |
培训费 |
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款支出主要用于保障本单位职工正常工资发放、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）年末结转和结余情况。
由于本单位是一个公益性的事业单位，经费来源实行定额包干财政补助，对经费预算严重不足，因此不存在结余和结转。
（四）绩效目标完成情况。
上级对我段没有实行单独的绩效考核。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1.人员经费严重不足，对每年的增资无法兑现；财政对我段的绩效考核奖按50%补助，相差太大。
2.养护经费预算不足，没有按照市委、市政府的文件精神落实；
3.建议对我单位养护经费按照市委市政府的要求，按养护里程落实核定经费，以保障公路养护工作的顺利开展。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
本单位资产总额为1905.98万元，比2018年2187.36减少12.86%。其中：流动资产1634.98万元、占资产总额的85.7%；固定资产918.34万元、占资产总额的48.18%，比2018年918.34万元增加0万元增长0%负债总额为2948.36万元。
功能科目 | 本年决算数（万元） | 占总资产% | 上年决算数（万元） | 比上年增减金额 | 比上年增减% | |||
资产总额 | 1905.98 | 100 | 2187.36 | -281.38 | -12.86 | |||
流动资产 | 1634.98 | 85.7 | 1269.02 | 365.96 | 28.84 | |||
固定资产 | 918.34 | 41.98 | 918.34 | 0 | 0 | |||
（二）资产负债对比分析。
本年度资产负债率为64.64%，比2018年58.02%上升6.62个百分点，说明本年度单位资金较为紧张。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本部门财务负责人认真组织财会人员编制本单位的预算、决算报表，严格按照《预算法》的要求执行、管好用好每一笔资金，做到精打细算、杜绝跑冒滴漏，严格按照《会计法》进行会计核算。做到账实相符、账表相符、账账相符。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
建议加大对财务人员业务培训的力度，充实财务人员。
（四）加强部门决算数据分析利用工作。
附件：县公路养护管理段2019年度决算公开报表
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