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公开时间：2020年9月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织、上级政府及本
2、对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。
3、大力加强党的建设。按照镇党委“五个好”的目标要求，不断加强镇党委自身建设，深入开展“三级联创”活动，增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。
4、坚持党管干部的原则，负责权限范围内干部的管理、任免和奖惩。积极做好协管部门干部的管理工作，实事求是地向有关部门介绍其工作情况。培养和选拔德才兼备的年轻干部。
5、审议通过镇党委、纪委向下
6、加强对镇人大、政府、群团等组织的领导，做好协调工作，并对其提出的需由党委决定的重大问题作出决策。
7、领导本镇的社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
8、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
9、研究需要党委委员会讨论决定的其它重大事项。
（二）人员情况。
2019年末在职人员42人。较上年增加0人。
（三）2019年重点工作完成情况。
本单位在上级主管部门的领导下，制定计划并组织实施，特别是招商引资、村镇规划、信访维稳方面取得了较好的成绩。
二、机构设置
开江县甘棠镇人民政府是一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2239.06万元，与2018年相比减少166.4万元，下降7.43%。2019年度支出总计2239.06万元，与2018年相比减少166.4万元，下降7.43%，主要变动原因是农林水方面的减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2239.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2239.06万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2239.06万元，其中：基本支出630.69万元，占28.17%；项目支出1608.37万元，占71.83%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2239.06万元，与2018年相比，财政拨款收入减少166.4万元，下降7.43%。2019年财政拨款支出总计2239.06万元，与2018年相比，财政拨款支出减少166.4万元，下降7.43%。主要变动原因是2019年农林水支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2239.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少166.4万元，下降7.43%。主要变动原因是2019年农林水支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2239.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出584.98万元，占26.13%；文化旅游体育与传媒支出8.61万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出655.62万元，占29.28%；卫生健康支出25.57万元，占1.14%；节能环保（类）支出4万元，占0.18%；城乡社区支出6万元，占0.27%；农林水（类）支出902.07万元，占40.29%；住房保障支出48.2万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.18%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2239.06万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）: 支出决算为584.98万元，其中人大事务10万元、政府办公厅（室）及相关机构事务512.21万元、统计信息事务1.59万元、纪检监察事务2万元、党委办公厅（室）及相关机构事务15万元，其他44.18万元。完成预算100%，
2. 文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为8.61万元，其中文化和旅游8.61万元。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为655.62万元，其中退休人员死亡抚恤19.79、就业补助82.64万元、残疾人事业2.86万元、最低生活保障490.62万元、临时救助11.5万元、完成预算100%。
4.卫生健康（类）:支出决算为25.57万元，其中行政事业单位医疗25.57万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）:支出决算为4万元，其中环境保护管理事务4万元，完成预算100%，决算与预算持平。
6.城乡社区（类）：支出决算为6万元，决算与预算持平。
7.农林水（类）：支出决算为902.07万元，其中农业8.82万元、扶贫250.47万元、农村综合改革642.78万元，完成预算100%，决算与预算持平。
8.住房保障支出：支出决算为48.2万元，其中住房改革支出48.2万元，完成预算数100%，决算与预算持平。
9.灾害防治及应急管理：支出决算为4万元，其中应急管理事务4万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出584.98万元，其中：
人员经费383.7 万元，主要包括：基本工资157.09万元、津贴补贴73.34万元、奖金8.08万元、绩效工资35.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.2万元、职工基本医疗保险缴费16.3万元、公务员医疗补助缴费7.48万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金30.7万元、其他工资福利支出7.08万元。
日常公用经费346.9万元，主要包括：办公费132.75万元、水费7.31万元、电费9万元、邮电费3万元、差旅费12.96万元、维护费2万元元、租赁费9万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费27.67万元、工会经费11.17万元、福利费1.68万元、其他交通费19.07万元、其他商品和服务支出25.38万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，甘棠镇机关运行经费支出0元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，甘棠镇政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，甘棠镇共有车辆0辆。数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年冠子山村现代农业基地1个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是内部控制制度有待完善，二是业务人员素质有待提高。下一步改进措施：一是建立健全内部控制管理制度，二是加强业务人员业务培训。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。
（1）开江县2019年甘棠冠子山村蜜柚基地土地租赁费总资金19.053万元。开展集体经济，带动发展产业，改善农民生活水平，提高生活品质及当地经济效益。给贫困户增收达到小康水平。并促进社会和谐稳定 ，目标明确、程序合理；资金到位及时，效果较好。下一步措施：1、补种子树苗。2、生产资料。3、人工劳务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
开江县2019年甘棠冠子山村蜜柚基地产业路硬化项目概算总资金19.053万元。
1、2019年甘棠冠子山村蜜柚基地土地租赁。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
质量指标：项目（工程）验收合格率100%。时效指标：项目（工程）完成及时率100%，资金按照支付进度拨款。
成本指标：200元/亩，总体成本控制在预算内。
经济效益指标：为老百姓增加了收入。社会效益指标：帮助贫困村经济发展，增强了村民幸福感。
生态效益指标：改善综合环境，加强环境整治，改善生态环境。可持续影响指标：持续经营会大大加大经济收入。
满意度指标：保障人民群众满意度≥95%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
该村委会召开村民会议决定通过实施该项目，确定日好公司为该项目的承包方。会议选出村民理财小组与村民监督小组，对项目的实施进行监督。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
开江县2019年甘棠冠子山村蜜柚基地土地租赁费19.053万，属于财政预算项目资金，其符合资金管理办法等相关规定。
（三）项目资金实际使用情况
2019年甘棠冠子山村蜜柚基地土地租赁费19.053万，已拨付工程款17.3万元。
（四）项目资金管理情况
项目完工验收后，由村委会到镇财政所进行报账。村报账员整理好报账资料，交由村监委会、村主任、村书记签字后，交镇分管领导审签，后由镇党委书记、镇长审签后进行报账。严格按照扶贫资金相关管理办法支付管理。专款专用，付款申请审批符合相关程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
此项目都与承建方签订工程合同书，根据工程预算进行施工，施工过程中严格按照相关规范执行，组织相关验
（二）项目管理情况
为了顺利推进项目建设，我镇成立了建设项目领导小组，明确了小组各成员的任务与责任，制定了相关的项目管理制度，并要求项目所在村委会对项目进行监督与管理，按要求，保质保量完成项目施工。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
该项目预期目标已完成，带动了当地经济效益。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
工程竣工后要求实施保养护管理方案，养护管期间不定期巡查，发现问题及时处理。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
项目资金申请审批符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，按照开财农[2019]72号文件要求进行资金申报，确保及时拨付项目资金，推进项目进度。
做好公示公开，选举村民理财小组和监督小组对实施的项目进行监督，让群众参与进来，提升群众满意度。
项目绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 其他公共服务项目 | |||||
预算单位 | 甘棠镇人民政府 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 88.32 | 执行数: | 88.32 | ||
其中-财政拨款: | 88.32 | 其中-财政拨款: | 88.32 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 为了甘棠镇人民政府2019年有序正常运行，积极服务社会和群众，确保2019年实现以下目标：1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2、加强本镇安全管理和建设，确保人民安全；3、按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行；4、全面实现本镇环境治理工作使资源得到充分高效利用；5、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全镇人民提供服务。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情. | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 辖区内修建15口标准化垃圾池改善卫生条件 | 每口预算3千，19年底完工，达到规定验收标准 | ||||
项目完成指标 | 辖区内广告各类政策性宣传标语30副 | 每副预算1千，悬挂在主公路沿线 | ||||
质量完成指标 | 达到规定验收标准 | 质量合格 | ||||
项目完成指标 | 差旅费15万、办公费11万、印刷宣传费30万、他公用经费32.32万 | 本镇职工出差、购买办公用品、水电费、打印资料及宣传标语、用于劳务费及其他公用开支等 | ||||
时效指标 | 预算年度内完工 | 2019/12/31 | ||||
效益指标 | 为辖区内人民提供了更便捷、高效的服务 | 为老百姓提供了服务 | ||||
生态指标 | 街道卫生明显 改善了 | 为百姓提供干净舒适的人居环境 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 满意度95% | ||||
满意度指标 | 履行对象 | 满意度95% | ||||
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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