一、单位概况
开江县灵岩镇人民政府设党务办、行政办公室、纪委、人大、财政所等办公室。担负着灵岩镇9个村1个社区行政管理工作。在职职工编制27人，其中公务员人数18人，事业人数9人。另外乡财服务中心人员2人。
二、收支预算总体情况
2019年灵岩镇人民政府一般收入预算总额为707.11万元。一般收入预算总额较2018年增加264.64万元，主要原因是人员经费增加和项目经费预算增加。
2019年灵岩镇人民政府支出预算总额707.11万元，其中：工资福利支出251.17万元，商品和服务支出25.80万元，对个人和家庭补助支出 5.09万元，项目支出425.05万元。支出预算总额较2018年增加了264.64万元，主要原因是人员经费预算支出增加和项目经费预算支出增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障灵岩镇各部门正常运转及工作的开展等。
基本支出，是用于保障灵岩镇正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于灵岩镇其他政府机关事务支出，包括农林水支出、环境卫生支出、基层组织活动及公共服务运行等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出206.96万元，主要用于单位职工工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）；社会保障与就业支出37.80万元，主要用于单位职工社会保障；卫生健康支出16.17万元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出21.13万元，主要用于单位职工住房公积金；
（二）项目支出425.05万元，用于2019年节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，基层组织活动及公共服务运行、村(社区）干部工资，灾害防治及应急管理支出等经费。
四、运行经费情况
运行经费25.8万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.8万元，较2018年预算数增加0.2万元，主要原因是属于公务接待基本保障。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费预算数 0万元,2019年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计3380平方米，价值90万元，车辆共计0辆。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有公益性岗位生活补助及社保补助（县本级）、涉农分流人员工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费和其他基本公共服务支出（人大监督工作、基层政权建设、便民服务中心支出、信访维稳、财政工作、纪检派驻机构支出等）等项目，共计资金425.05万元，绩效目标为保障职工的工资福利和灵岩镇人民政府建设各项工作。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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