按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县交通运输局是县主管交通运输工作的县政府工作部门，内设办公室、规划股、安运股、行政审批股、建管股、财审股等职能股室。该预算包括代管单位开江县交通战备办公室、开江县地方海事处。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为456.09万元。一般收入预算总额较2018年增加67.28万元，主要原因是人员经费及项目支出预算增加。
2019年财政支出预算总额为456.09万元，其中：工资和福利支出340.39万元，日常公用经费支出29.60万元，对个人和家庭的补助收入2.60万元，项目支出 83.50万元。
三、财政拨款支出预算
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、公路和运输安全、一般行政管理事务等工作的开展。
基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于公路和运输安全、一般行政管理事务等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出372.59万元，主要用于单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）一般公共项目支出83.50万元，用于2019年机关日常项目支出、公务用车项目支出。
四、运行经费情况
运行经费29.60万元，主要用于2019年单位办公费、印刷费、差旅费等日常经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.5万元,与2018年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数1.50万元,较2018年预算数基本持平，主要原因是公车改革，严格控制公务用车运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0.00平方米，价值0万元，车辆共计2辆，价值55.38万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有5个项目，分别为船载码头监控租赁费、船舶客运车签单人员补助、海事巡逻艇燃油补助、公务用车运行维护费及向上争取项目工作经费，共计资金83.5万元，绩效目标为全面完成年度工作任务，努力建设人民群众满意交通。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县交通运输局2019年部门预算明细表.xls
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