一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至12月31日年末在职职工人数24人。上年度末在职职工24人，变动原因为人员调动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2018年本单位预算收入
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2018年预算安排收入1712.07万元，支出1712.07万元。上年收入、支出预算安排为1712.07万元，比上年增加545.10万元，增长46.71%，增长的原因是扶贫资金增加等。
（二）收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2018年本年收入1712.07万元，上年收入1712.07万元，比上年增加550.48万元，增长46.71%。收入增加的原因为基础设施建设支出增加以及职工工资和村社办公经费增长。2018年本年支出1712.07万元，上年支出1166.97万元，比上年增加545.10万元，增长46.71%，支出的原因为基础设施建设支出增加以及职工工资和村社办公经费增长。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
2018年预算收入1712.07万元，其中：财政拨款收入1712.07万元；
2018年预算基本支出437.59万元，其中：人员经费385.30万元，日常公用经费52.29万元；
2018年决算项目支出1274.48万元。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）
今年本单位总收入1712.07万元。其中：财政拨款1712.07万元，占总收入的100%。
今年本单位基本支出437.59万元。其中：人员经费支出385.30万元，占总支出的22.50%，日常公用经费52.29万元，占总支出的3.05%。
今年本单位项目支出1274.48万元，占总支出的74.45%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）
本年公务接待费0万元，上年支持0万元。
附件：四川省达州市开江县八庙镇人民政府（本级）
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