第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织、上级政府及本
2、对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。
3、大力加强党的建设。按照镇党委“五个好”的目标要求，不断加强镇党委自身建设，深入开展“三级联创”活动，增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。
4、坚持党管干部的原则，负责权限范围内干部的管理、任免和奖惩。积极做好协管部门干部的管理工作，实事求是地向有关部门介绍其工作情况。培养和选拔德才兼备的年轻干部。
5、审议通过镇党委、纪委向下
6、加强对镇人大、政府、群团等组织的领导，做好协调工作，并对其提出的需由党委决定的重大问题作出决策。
7、领导本镇的社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
8、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
9、研究需要党委委员会讨论决定的其它重大事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年我镇建档立卡贫困户全部脱贫，十三五易地扶贫搬迁建房户全部入住，多举措扎实做好非洲猪瘟等疫情的防控工作等；各项基础设施建设工程保质保量按进度完成；其他工作也顺利推进。
二、机构设置
开江县灵岩镇人民政府担负着灵岩镇9个村1个社区行政管理工作，纳入决算的为开江县灵岩镇人民政府。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1641.05万元。与2018年1625.69万元相比，收入总计各增加15.35万元，增长0.94%。主要变动原因是人员调整。
2019年度支出总计1641.05万元。与2018年1625.69万元相比，支出总计各增加15.35万元，增长0.94%。主要变动原因是人员调整。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1641.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1641.05万元，其中：基本支出483.52万元，占29.46%；项目支出1157.52万元，占70.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1641.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.35万元，增长0.94%。主要变动原因是人员调整。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1641.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.35万元，增长0.94%。主要变动原因是人员调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1641.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.75万元，占17.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.04万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出555.21万元，占33.83%；卫生健康支出14.29万元，占0.87%；节能环保支出2.3万元，占0.14%；城乡社区支出4.2万元，占0.26%；农林水支出734.39万元，占44.75%；住房保障支出28.87万元，占1.76%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.37%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1641.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为290.75万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为555.21万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）:支出决算为14.29万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。
7.农林水（类）:支出决算为734.39万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）:支出决算为28.87万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.52万元，其中：
人员经费437.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占40%。会议费1万元，占50%。培训费0.2万元，占10%。。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，开江县灵岩镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，开江县灵岩镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对灵岩镇2019年行政事业类支出项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般公共服务支出””社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”“城乡社区支出”等9个项目绩效目标实际完成情况。
（1）一般公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290.75万元，执行数为290.75万元，完成预算的100%。
（2）文化旅游体育与传媒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290.75万元，执行数为290.75万元，完成预算的100%。
（3）社会保障和就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数555.21万元，执行数为555.21万元，完成预算的100%。
（4）卫生健康项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.29万元，执行数为14.29万元，完成预算的100%。
（5）节能环保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。
（6）城乡社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。
（7）农林水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数734.39万元，执行数为734.39万元，完成预算的100%。
(8)住房保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.87万元，执行数为28.87万元，完成预算的100%。
(9)灾害防治及应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | |||||
项目名称 | 灵岩镇2019年度部门预算项目 | ||||
预算单位 | 开江县灵岩镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1641.05万元 | 执行数: | 1641.05万元 | |
其中-财政拨款: | 1641.05万元 | 其中-财政拨款: | 1641.05万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。 | 1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障在职行政事业人员工资福利人数 | 25人 | 完成25人工资福利报障 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 农村基础设施建设数量 | 新建2个党群服务中心和硬化道路、碎石路 | 完工 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 满足在职人员的日常办公需求率和基础建设完成质量 | 满足需求率100%，基础设施按照国家工程质量要求建设 | 满足需求率100%，基础设施按照国家工程质量要求建设 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按月发放工资和缴纳社保 | 按月发放工资和缴纳社保 | 按月发放工资和缴纳社保 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 整体预算支出 | 1641.05万元 | 1641.05万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 社会经济发展 | 较上年稳步提升 | 较上年稳步提升 | |
效益指标 | 社会效益 | 确保政府正常履职 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《灵岩镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
灵岩镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
开江县灵岩镇人民政府，是财政一级预算单位，担负着灵岩镇9个村1个社区行政管理工作。
（二）机构职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。
2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和
6、完成上级党委、政府交办的工作。
（三）人员概况
截止2019年12月31日年在职职工人数25人，与上年比较，人员调整增加1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年预算收入1641.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1641.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
（二）部门财政资金支出情况
2019年预算基本支出483.52万元。其中：人员经费437.95万元，占总支出的26.68%，日常公用经费45.58万元，占总支出的2.78%。2019年预算项目支出1157.52万元，占总支出的70.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
（二）结果应用情况。
预算绩效监控，及时根据反馈情况整改，确保各项工作有财政资金保障。县财政局在9月对我局绩效监控跟踪发现1-8月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年我镇整体绩效目标完成情况较好，保障了职工的工资福利、遗属的生活补助等按时足额发放；确保单位正常运转。
（二）存在问题。我镇目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：预算支出进度缓慢和其他部门对预算绩效管理工作的参与度低。目前预算绩效管理工作只有财政所参与，许多工作如年度工作目标的制定很片面。
（三）改进建议。1.加强领导，扩大预算绩效管理工作的参与度。预算绩效管理工作不是财政所专项工作，需要各部门互相配合，制定工作计划并按照计划进度执行，定期向财政所报送工作进度情况，财政所才能按照预算进度执行，进行资金的支付，保证财政资金的使用效能，确保年度绩效目标全面完成。
2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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