目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………….4
二、机构设置………………………………………………………………….4
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….6
二、收入决算情况说明……………………………………………………….6
三、支出决算情况说明……………………………………………………….7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………….12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….12
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设九股一室，直属信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职工档案室四个事业单位，下属县就业局、县社保局、县医保局、县居保局四个经办机构。主要负责全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、社会保险和劳动关系管理等工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1.就业再就业工作成效明显；
2.社会保险覆盖面不断扩大；
3.人事人才管理规范严谨；
4.严格落实工资福利待遇；
5.劳动关系和谐稳定。
二、部门概况
开江县人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设九股一室，直属信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职工档案室四个事业单位。现有在职61人，其中行政人员36，事业人员25人。
三、收支决算总体情况说明
2018年本局本年收入合计880.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.77万元，占100%；
2018年我局本年支出合计880.77万元，其中：工资福利支出为482.33万元，占总支出的54.76%，商品和服务支出为116.08万元，占总支出的13.19%，对个人和家庭的补助支出282.35万元，占总支出32.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计880.77万元，比上年减少3.45万元，减少0.39%。2018年支出880.77万元，比上年减少3.45万元，减少0.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出880.77万元，占本年支出预算641.28万元的130.25%。一般公共预算财政拨款增加32.54万元，增加37.33%，主要原因是人员调资、增加工作经费等。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出880.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支17.93万元，占总支出2.04%社会保障和就业支出773.49万元，占总支出87.82%，医疗卫生与计划生育支出36.86万元，占总支出4.18%，住房保障支出52.49万元，占总支出5.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为773.49万元，完成预算100%。
2..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.86万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.49万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款)军队专业干部安置：支出决算为17.93万元，完成预算100%万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出854.72万元，其中：
人员经费764.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费116.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共11批次115人次。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
2018年公务接待费0.35万元，比2017年决算数0.84万元，减少0.49万元，主要原因是：主要原因是：2018年，我局倡导节约，信访接待工作较2017年减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，全县机关事业单位福利费、事业单位招考工作经费、全县公务员招录考察费、企业军转干部八一座谈会经费、其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有效的组织开展了活动，情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目执行情况到位，社会满意高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“全县机关事业单位福利费”、“事业单位人事考试工作经费”、“全县公务员招录考察费”、“企业军转干部八一座谈会经费”、“其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）全县机关事业单位福利费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县事业单位福利费，提高了工作热情。
（2）事业单位人事考试工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人才的引进，完善人才工作机制，优化了人才环境，发现的主要问题：当前福利待遇较低，吸引高端人才的加入时有短板。下一步改进措施：规范考核制度，提高职工待遇，才能更好的吸引人才的加入。
（3）全县公务员招录考察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公务员的考察经费吸引一些优秀的人才到当地就业，同时加强了队伍建设，发现的主要问题：有些公务员考察地点较远考察时间和成本增加。下一步改进措施：提高考察经费。
（4）企业军转干部八一座谈会经费。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障军转干部的生活水平，同时加强了军转干部的凝聚力，发现的主要问题：大多数军转干部年纪较大无法亲自来到现场参加会议。下一步改进措施：可以组织工作人员上门慰问，表示关心。
（5）其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等），项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了人才评价考核体系，加强专业技术人员继续教育培训，加强专业技术人员技术职称评聘。发现的主要问题：工作量大，经费无法满足工作开展。下一步改进措施：提高专项经费。
项目绩效目标完成情况表(2018年度) | |||||
项目名称 | “全县机关事业单位福利费”、“事业单位人事考试工作经费”、“全县公务员招录考察费”、“企业军转干部八一座谈会经费”、“其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）” | ||||
预算单位 | 人社局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 300000 | 执行数: | 300000 | |
其中-财政拨款: | 300000 | 其中-财政拨款: | 300000 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、做好人事人才招聘考核工作，严格落实工资福利待遇 2、保障职工福利，提高人民满意度 | 1.做好人事人才招聘考核工作，严格落实工资福利待遇 2.保障职工福利，提高人民满意度 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 100% | 完成指标人数的100% | 完成指标人数的100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 100% | 选拔高层次人才，共计200余名 | 选拔高层次人才，共计200余名 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 100% | 2018年全面完成 | 2018年全面完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 100% | 尽量控制成本 | 控制在计划成本之内 | |
项目完成指标 | 经济效益 指标 | 100% | 提高全县经济发展 | 提高全县经济发展 | |
…… | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 100% | 提供就业岗位，减轻就业压力 | 提供就业岗位，减轻就业压力 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 100% | 提供人才可持续发展 | 提供人才可持续发展 | |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 群众满意度高达100% | 群众满意度高达100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
