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公开时间：2019年9月12日
第一部分部门概况 .............................4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置 .............................4
第二部分 2018年度部门决算情况说明...................5
一、收入支出决算总体情况说明 .......................5
二、收入决算情况说明 .............................5
三、支出决算情况说明 .............................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................. 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明 ...................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................. 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................. 10
十一、政府采购安排情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明................. 14
第三部分 名词解释 .................16
第四部分附件 .................19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 .................22
一、收入支出决算总表................. 22
二、收入总表................. 22
三、支出总表................. 22
四、财政拨款收入支出决算总表 .................22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）................. 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................. 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .................22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................22
十三、国有资本经营预算支出决算表 .................22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是扎实开展“三回头”工作。甘棠镇开展了建档立卡贫困人口精准识别“回头查”，稳定脱贫“回头看”、“回头帮”工作，全镇组织召开了乡村干部大会多次，院坝会多次，入户宣传覆盖率达到100%。
二是扎实开展易地扶贫搬迁及危房改造工作。截止2018年我镇异地搬迁资金全额拨付，危房改造款只剩租房尾款80.6万元。
三是积极推动小额信贷工作。深入开展调查摸底，严格执行扶贫小额贷款投放对象的范围、额度、利率、贴息、还贷要求，使贫困户愿意贷、放心贷、能收回。
四是坚持推进乡村产业振兴工作，大力发展集体经济。
五是重视城乡环境综合整治工作，深入开展了“五乱”整治行为，村（社区）聘请专门的保洁员，实现了环境常态化管理，居民居住环境和生活环境得到有效治理和改善；通过在全乡范围内开展“四好村”创建工作，积极改善农村居住环境，全乡评选出环境卫生示范户、文明家庭户，在全镇范围起到了很好的示范推动作用。。
二、 机构设置
1、机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至12月31日年末在职职工人数41人。上年度末在职职工41人，变动原因为人员调动。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2405.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少579.26万元，下降19.41%。主要变动原因是粮食直播款未纳入支出。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2405.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2405.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2405.46万元，其中：基本支出631.5万元，占26.25%；项目支出1773.96万元，占73.75%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2405.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少579.26万元，下降19.41%。主要变动原因是粮食直播款未纳入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2405.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少579.26万元，下降19.41%。主要变动原因是粮食直播款未纳入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2405.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出503.8万元，占26.25%；教育支出（类）24.18万元，占1%；农林水（类）支出1200.18万元，占49.89%；社会保障和就业（类）支出113.2万元，占4.7%；医疗卫生支出25.33万元，占1.05%；住房保障支出538.78万元，占22.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2405.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为503.8万元，完成预算100%。
2.教育（类）:支出决算为24.18万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）:支出决算为1200.18万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）:支出决算为24.18万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）:支出决算为113.2万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为25.33万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）：支出决算为538.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2405.46万元，其中：
人员经费452.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费206.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。本单位无公务用车。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少18万元，下降90%。主要原因是严格执行中央八项规定，支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，内容包括：上级各部门检查伙食费。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出2万元 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服资金项目开展了预算事前绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度我乡其他公共服资金预算88.32万元，执行数88.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
（一）部门开展绩效评价结果。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是科技创新方面还较为薄弱，二是内部控制还不够完善。下一步改进措施：一是加大科技创新力度，二是不断完善内部控制制度。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，甘棠镇机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，甘棠镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，甘棠镇共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
甘棠镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
为进一步加强我镇其他基本公共服务资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）文件精神，我镇收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。现将2018年其他基本公共服务资金项目绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目名称：其他基本公共服务资金
(二)项目期：2018年1-12月
（三）项目主要内容、涉及范围
1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
为贯彻落实乡镇职责，按照相关文件工作部署，进一步加强乡镇建设，完善基层群众自治制度，增强乡镇治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大政府工作服务投入，确保全镇各类劳务费用、政府办公服务等运作建设所需经费。
（四）项目资金
1、项目预算情况分析
2018年度预计安排88.32万元。
2、项目资金实际到位情况分析
1至12月项目实际投入资金88.32万元。
3、项目执行情况
1至12月实际支出88.32万元，已完成项目预算的100%。
4、项目资金管理情况分析
严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。
二、项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等
（一）项目的效益情况
1.绩效目标。按时发放、报销了本单位各类费用。
2.项目的效益情况。一是社会效益。提供了优质有效的服务为政府树立了良好的形象。二是提供巨大的社会效益后为政府的可持续服务提供了助力。三是服务对象的满意度不断提供。四是监控指标的科学性。
3、未来趋势。项目继续执行
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在组织机构方面，我镇每笔费用的支出均由经办人签字后-分管领导签字-主要领导签字后再报销的。
（二）项目管理情况
严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。
四、项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整
我镇的项目严格按照《开江县财政局关于2019年年项目预算绩效运行监控工的通知》（开财绩﹝2019﹞4号）要求进行，对项目需求的条件和环境没有做出实质性的变化，也未对绩效目标和指标值调整。切实保障了我镇其他基本公共服务资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。专款专用，专户管理。
五、项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行，是否落实执行到位；
2018年，我镇在上级业务部门指导下，各项费用有序发放，切实为政府工作提供了坚实保障，给服务群众提供了高效服务
六、项目绩效管理是否采取了一些创新措施，是否有值得借鉴和推广管理经验。
（一）是否有值得借鉴和推广管理经验：无。
开江县甘棠镇人民政府
2019年8月29日
附件2
2018年甘棠镇非贫困村基础设施建设项目支出绩效评价报告
为了进一步提高我镇涉农整合资金管理工作，加强涉农资金的监管，提高涉农资金的使用效益，根据《开江县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财绩〔2019〕2号）文件精神，我镇及时对全镇范围内涉农整合资金来源、用途、使用情况进行了自查自评，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
根据文件要求，自评内容为2018年度我镇150万元的涉农整合资金即非贫困村每村10万元，该项资金财政局拨付到镇后，我镇财政所及时拨付到了每个非贫困村村委会对公账户的。全镇所有项目实施结果与年度目标、规划计划一致，均符合规定，绩效评分较好。
二、项目决策及资金使用管理情况
本镇所有项目均由各村村民大会评议后报镇相关领导同意后开始建设实施的，每个非贫困村10万元，各村根据各村实际情况实施的相关项目，项目主要是便民路、村道维修、山坪塘整治、蓄水池等项目新建或维护。所有项目严格按照资金管理制度使用，项目名称和资金拨付都实行了镇村两级公示。
三、项目组织实施情况
所有项目均按一事一仪方案实施，实施完工后由镇上组织专人完成验收，验收合格后各村在资料、手续齐全情况下支付工程款。项目建成后由各村委会进行日常管理和维修。
四、项目绩效情况
（一）评价结论
在镇村两级的领导下我镇所有项目均按申报的绩效目标及时完成了所有项目。
（二）绩效分析
1、通用指标情况分析
我镇所有项目均按相关要求规划、实施，验收符合标准，质量合格。资金拨付及时合法，项目管理无违规记录。
2、分类共性指标分析
项目主要包括产业便道、村道和基础设施三个大类，产业道路和村道充分考虑了地理区域和分布问题，实施后首先使区域内道路通行能力提升；其次增加了农户收入，改善了居民生活质量；再次带动了经济发展。最后群众满意度也提高了。
五、存在问题和建议
无
六、相关措施建议
希望上级能多进行培训。
开江县甘棠镇人民政府
2019年8月29日
第五部分 附表
详见附表
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