第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作。具体包括：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。
(2)促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。
(3)维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。
(4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(5)提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与
二、机构设置
讲治政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1613.67万元。与2017年相比，收、支总计各减少-110.55万元。主要变动原因是追加基本公共服务经费及其他公用经费,项目工程减少，节约各项开支。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入1613.67万元，上年收入1724.22万元，比上年减少110.55万元，减少6.41%。收入减少的原因为项目工程减少。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出1613.67万元，上年支出1724.22万元，比上年减少110.55万元，减少6.41%，支出的原因为工程项目减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1613.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少-110.55万元，下降6.41%。主要变动原因是项目支出减少，节约各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1613.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少-1110.55万元，下降6.41%。主要变动原因是项目支出减少，节约各项开支
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1613.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出383.77万元；文化体育与传媒支出（类）19.26万元；农林水支出（类）支出664.68万元；社会保障和就业（类）支出111.87万元；医疗卫生支出22.64万元；住房保障支出397.99万元;城乡社区支出8.89万元.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1613.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类:支出决算为383.77万元，完成预算100%,等于预算数。
2.农林水类:支出决算为664.68万元，完成预算100%，等于预算数。
3.住房保障类:支出决算为397.99万元，完成预算100%，等于预算数。
4.文化体育与传媒类:支出决算为19.26万元，完成预算100%，等于预算数。
5.社会保障和就业类:支出决算为111.87万元，完成预算100%，等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育类:支出决算为22.64万元，完成预算100%，等于预算数。
7.城乡社区支出类支出决算为8.89万元，完成预算100%，等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出536.3万元，其中：
人员经费426.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费110.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
1.预算绩效情况说明
2.预算绩效管理工作开展情况。
我单位未开展绩效目标管理。
1.项目绩效目标完成情况。 我单位未开展绩效目标管理。
2.部门开展绩效评价结果。 我单位未开展绩效目标管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，讲治镇机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，讲治镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，讲治镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
17.城乡社区（类）…（款）…（项）：指政府在城乡社区事务支出。
18.农林水（类）…（款）…（项）：指政府农林水事务支出。
19.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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