目录
公开时间：2019年9月17日
第一部分部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 10
第三部分名词解释................................... 12
第四部分附表....................................... 15
一、收入支出决算总表.............................. 15
二、收入总表...................................... 15
三、支出总表...................................... 15
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 15
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表15
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 15
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县广福镇人民政府担负着贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，制订本行政区域内的经济和社会发展规划并组织实施，按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作及承办县委、县政府交办的其它工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
广福镇在2018年重点突出基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚、惠民政策、党的建设等重点任务，并对当前的安全生产、信访维稳、值班值守、关心群众生活等重要工作作出安排部署。加强煤矿、道路交通、消防、森林防火、食品药品等行业和领域的安全整治，加大信访矛盾的排查化解，正确处理群众矛盾纠纷，及时解决群众合理诉求，落实好岗位责任制。
二、机构设置
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，机构数量无增减变动。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2512.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加95.95万元，增长8.3%。主要变动原因是公用经费支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1256.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.43万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1256.43万元，其中：基本支出554.08万元，占44%；项目支出702.34万元，占56%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2512.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加95.95万元，增长8.3%。公用经费支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1256.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加95.95万元，增长8.3%。主要变动原因是公用经费支出增加及职工工资及社会保障缴费增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1256.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出242.54万元，占19.30%；文化体育和传媒支出（类）8.08万元，占0.64%；农林水支出（类）支出631.68万元，占50.28%；社会保障和就业（类）支出62.36万元，占4.96%；医疗卫生和计划生育支出（类）15.79万元，占1.27%；住房保障支出（类）295.97万元，占23.56%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1256.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）: 支出决算为242.54万元，完成预算100%。
2.文化体育和传媒支出（类）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）: 支出决算为631.68万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）: 支出决算为295.97万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为62.36万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为15.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出554.08万元，其中：
人员经费393.58万元，主要包括：基本工资83.7万元、津贴补贴47.05万元、奖金4.94万元、绩效工资22.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金18.57万元、其他工资福利支出3.6万元、生活补助130.98万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出35.02万元等。
公用经费160.5万元，主要包括：办公费106.84万元、印刷费5.7万元、水费0.65万元、电费2.05万元、差旅费9.42万元、维修（护）费9.35万元、会议费2万元、工会经费1.78万元、福利费0.89万元、其他交通费用11.84万元、其他商品和服务支出21.21万元、劳务费3.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，广福镇人民政府机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2018年，广福镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，广福镇政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
