一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；2.负责管理和保护公路路产；3.实施公路路政巡查；4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；9.法律、法规、规章规定的其他职权。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年我单位大力加强公路巡查力度，组成了路政养护联合巡查中队，有效整合了资源，高效地处理了多起损毁路产案件。成立了6个巡查中队，继续开展路面流动管控及站点超限运输治理工作，圆满完成了联合治超工作及各项工作任务，取得了好的成绩。
二、机构设置
开江县公路路政管理大队属二级单位，属其他事业单位1个。路政大队内设办公室、巡查队、案查股。
纳入开江县公路路政管理大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位只包括：开江县公路路政管理大队。
三、 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计250.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加41.58万元，增长20%。主要变动原因是普调工资薪金及加大执法力度。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入合计250.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出合计250.59万元，其中：基本支出250.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0*%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计250.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41.58万元，增长20%。主要变动原因是普调工资薪金及加大执法力度。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出250.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.58万元，增长20%。主要变动原因是普调工资薪金及加大执法力度。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出250.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.20万元，占81.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.47万元，占10.9%；医疗卫生支出6.79万元，占2.8%；住房保障支出11.13万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为250.59，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2140112： 支出决算为205.20万元，完成预算100%。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业2080505，2080801: 支出决算为27.47万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为6.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.59万元，其中：
人员经费190.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.54%；公务接待费支出决算0.42万元，占4.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加10.35万元，增长53.48%。主要原因是车辆减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公路巡查、超限治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长13.51%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，105人次，共计支出0.42万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大队保障了职工工资正常发放和社会保险费的缴纳及日常工作的正常开展，严厉打击恶性超限超载，杜绝恶意超限超载车辆上路行驶。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公路路政管理大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，路政大队机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县公路路政管理大队共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2140112：指公路运输管理。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801：指死亡抚恤金。
16.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障2210201：指住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：县公路路政管理大队2018年度部门决算公开报表
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