第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年以来，永兴镇深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党的十九大、习近平总书记来川视察重要精神、扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，全面落实中央、省、市、县委各项决策部署，大力弘扬新时代开江精神，着眼于全镇经济社会发展的大思路，举全镇之力，着力抓好“一环两区三园四镇”建设，抢抓发展机遇、奋力脱贫攻坚，努力开创永兴镇科学发展、跨越发展、和谐发展的新局面。
1.脱贫攻坚稳步推进。一是贫困村有序退出。何家垭口口村“一低五有”全部达标，于11月7日顺利通过了市级验收。二是贫困户稳步脱贫。教育、医疗政策实现全覆盖，农村危房改造93户已全面竣工，纳入易地搬迁的62户155人全部竣工，建成集中饮用水点1处，电网改造全面完成，广播电视全覆盖，今年退出户309户888人“一超六有”全部达标，于10月18日通过了脱贫验收。三是基础设施建设强力推进，严格按照时间节点、目标任务、质量要求等，倒排工期、挂图作战，硬化村道公路23.66公里，产业路7公里，新建村公共服务中心2处，完成87户“五改”工程。四是感恩教育深入推进。出台“四好村”“文明村”创建指导意见，切实完善村规民约强化执行约束，组织召开坝坝会300余次，向群众宣传透扶贫政策，强化感恩奋进、勤劳致富、自力更生教育。在何家垭口村率先开展“十星文明户”评选活动，深入开展文明村社、脱贫光荣户评选活动，群众满意度、认可度不断提升。五是制度机制不断健全。严格落实定期会议研究制度、现场推进制度、健全定期督查问责制度，常态开展脱贫攻坚工作进行专项盖暗访督察。
2.特色产业不断壮大。一是特色农业效益提升。深化“一联两带四促”发展机制，广泛发动群众参与激发内生动力，积极培育壮大特色优势产业，通过土地入股分红、就近就业创收、资金入股经营等方式探索创新群众特别是贫困群众利益链接机制，发展青花椒1000亩、银杏300亩、柑橘800亩等特色产业，帮助贫困群众持续脱贫增收。二是新型工业发展迅速。稳步推进柳家坪村光伏发电项目（棚下经济）和龙泉山煤矿技改工作，提升效益水平。三是乡村旅游更加繁荣。在车家湾发展优质梨园、桃园、李园1100亩，年产水果50余万斤，产值230余万元；扩宽赏花路，新建环山路，点缀观景亭、眺望台、林中园和步游道；在龙头桥村发展以柑橘采摘为特色的乡村旅游观光农业。
3.人居环境不断改善。一是基础设施更加完善。姚家坝到方家沟道路升级工程全面完工，绕场镇产业道路建设全面开工，新宁河永兴段河道防洪工程稳步推进，宝石湖中型灌区渠系配套工程稳步推进，既改善了生产生活环境又带动沿线群众致富增收。二是环境保护不断深化。强力开展环保督察“回头看”工作，对中央环保督察组挂牌件强力整改，对禁养区内的10多家养殖企业全部关停，对限养区内养殖户存在的污染现象也进行了排查和治理。开展了固废物体清查和全国第二次污染源普查，持续开展了污染企业巡查整改，坚持常态开展污染企业巡查、常态开展小散乱污企业整治、五治工程和污染企业巡查，保障了全镇生态环境良好形象。
4.民生福祉持续增进。一是民生保障落实到位。严格落实残疾人生活补贴、高龄补贴等惠民政策，上半年城乡“低保”累计发放低保金119.32万余元、临时救助金8万余元，五保救助金99.84万余元，出台四好村创建指导意见，切实完善村规民约强化执行约束，加快幸福美丽新村建设，开展感恩奋进教育12场次、免费义诊活动13场次、就业扶贫招聘培训3次、购买扶贫保1000余份。二是社会事业协调发展。认真控辍保学工作，对不能入学的残疾儿童实行送教上门、义务阶段入学率达99%，实施雨露计划救助贫困学生19名。全面完成2018年退出村何家垭口村文化室、卫生室达标建设。认真开展“舌尖上的安全”食品药品安全检查，落实农家宴备案制度，加强日常监管，大型宣传活动2次，发放宣传资料1000余份。
5.民主法制更加健全。一是基层自治不断深化。深入推进“扫黑除恶”工作，全力推行“雪亮工程”、“网格化治理”、“红袖标巡逻”，大力推进村民自治规范化管理，全面完成村规民约、居民公约制定实施工作，建立完善“四议两公开一监督”等民主监督制度，群众在基层治理中的主体作用得到充分发挥。二是基层民主不断健全。严格落实政务、财务公开制度，及时公开乡镇要务，村级财务收支情况每月公布1次，一般村务事项每季度公开1次。三是依法治理不断深入。全面落实依法治理工作制度，法治政府建设不断加强，法律顾问制度全面落实；重点做好行政权力事项清理、“两违”现象整治、全镇依法治理水平不断提高。
2018年，我镇成功接收省“大学习大讨论大调研”调研组督导检查，并代表达州在省上做经验发言；成功承办全市统计基层基础建设现场会、全市“助力精准脱贫.一村一名法律顾问”现场会。
二、机构设置
开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入总计1774.01万元，与2017年相比，收入增加136.44万元，增长8.33%。2018年度本年支出总计1774.01万元，支出减少460.81万元，减少20.62%。主要变动原因是项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1774.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.01万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1774.01万元，其中：基本支出686.78万元，占38.71%；项目支出1087.23万元，占61.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1774.01万元。与2017年相比，财政拨款收入增加136.44万元，增长8.33%；2018年财政拨款支出总计1774.01万元，减少460.81万元，减少20.62%，主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1774.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少460.81万元，下降20.62%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1774.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出395.25万元，占22.28%；文化体育与传媒支出13.9万元，占0.78%；社会保障和就业支出98.65万元，占5.56%；医疗卫生与计划生育支出21.03万元，占1.19%；城乡社区支出5.5万元，占0.31%；农林水支出1122.14万元，占63.25%；住房保障支出117.53万元，占6.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1774.01，完成预算109.91%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为395.25万元，其中：人大事务0.04万元、政府办公厅（室）及相关机构事务379.38万元、统计信息事务1.2万元、纪检监察事务0.65万元、组织事务12.47万元、宣传事务1.52万元，完成预算112.78%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费开支增加。
2.文化体育与传媒（类）: 支出决算为13.9万元，其中：文化4.3万元、其他文化体育与传媒9.6万元，完成预算108.72%，决算数与预算数基本持平。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为98.65万元，其中：行政事业单位离退休40.68万元、就业补助56.92万元、其他社会保障和就业1.05万元，完成预算113.04%，决算数大于预算数的主要原因是就业补助增加。
6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为21.03万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务1.93万元、行政事业单位医疗19.10万元，完成预算102.41%，决算数与预算数基本持平。
7.城乡社区支出（类）：支出决算为5.5万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是加大了环境整治投入。
8.农林水支出（类）：支出决算为1122.14万元，其中：农业11.06万元、林业0.4万元、扶贫485.80万元、农村综合改革624.45万元、其他农林水支出0.4万元，完成预算107.82%，决算数与预算数基本持平。
9.住房保障支出（类）：支出决算为117.53万元，其中：保障性安居工程支出93.7万元、住房改革支出23.83万元，完成预算120.82%，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出686.78万元，其中：
人员经费540.65万元万元，主要包括：基本工资108.75万元、津贴补贴56.93万元、奖金5.85万元、绩效工资32.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.68万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金23.83万元、其他工资福利支出13.98万元、生活补助192.50万元、其他对个人和家庭的补助支出45.07万元。
公用经费146.13万元，主要包括：办公费18.68万元、水费1.73万元、电费9.17万元、邮电费0.1万元、物业管理费28.5万元、差旅费33.34万元、维修（护）费0.44万元、劳务费10.13万元、工会经费2.48万元、福利费1.24万元、其他交通费10.45万元、其他商品和服务支出29.88万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共服务项目开展了预算事前绩效评估，共编制了绩效目标1个。
（二）部门开展绩效评价结果。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是内部控制制度有待完善，二是业务人员素质有待提高。下一步改进措施：一是建立健全内部控制管理制度，二是加强业务人员业务培训。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县永兴镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，开江县永兴镇人民政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县永兴镇人民政府共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出：指政府农林水事务支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市开江县永兴镇人民政府（本级）.XLS
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
