第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作。具体包括：
1.执行
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是扎实开展“三回头”工作。长岭镇开展了建档立卡贫困人口精准识别“回头查”，稳定脱贫“回头看”、“回头帮”工作，全乡组织召开了镇村干部大会多次，院坝会、入户宣传，新增符合贫困1户2人，自然增加154人、自然减少200人，全镇2018年脱贫455户1382人。
二是积极推动小额信贷工作。深入开展调查摸底，严格执行扶贫小额贷款投放对象的范围、额度、利率、贴息、还贷要求，使贫困户愿意贷、放心贷、能收回。
三是坚持推进产业扶贫工作。加快了银杏、花椒、青脆、生姜等特色产业的发展，。同时，扎实开展了农民实用技术和农民技能培训，提高农村富余劳动力的技术本领，拓宽了农民致富渠道，提升农业经济效益。
四是重视城乡环境综合整治工作，深入开展了“五乱”整治行为，村（社区）聘请专门的保洁员，实现了环境常态化管理，居民居住环境和生活环境得到有效治理和改善；通过在全镇范围内开展“四好村”创建工作，积极改善农村居住环境，全乡评选出环境卫生示范户、文明家庭户100余户，在全镇范围起到了很好的示范推动作用。
二、机构设置
长岭政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1953.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少-159.80万元，下降7.56%。主要变动原因是项目支出减少，节约各项开支。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1953.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.61万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1953.61万元，其中：基本支出853.21万元，占43.68%；项目支出1100.40万元，占56.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1953.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少-159.80万元，下降7.56%。主要变动原因是项目支出减少，节约各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1953.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少-159.80万元，下降7.56%。主要变动原因是项目支出减少，节约各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1953.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出377.91万元，占19.30%；文化体育与传媒支出（类）16.82万元，占0.82%；农林水支出（类）支出1271.95万元，占65.08%；社会保障和就业（类）支出93.41万元，占4.76%；医疗卫生支出23.70万元，占1.18%；住房保障支出169.80万元，占8.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1953.61万元，完成预算99.14%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为377.91万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.农林水（类）***（款）***（项）: 支出决算为1271.95万元，完成预算100.00%，等于预算数。
3.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为169.80万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为16.82万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为93.41万元，完成预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为23.70万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出853.21万元，其中：
人员经费553.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费299.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服资金项目开展了预算事前绩效评。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度我乡其他公共服资金预算70.87万元，执行数70.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，长岭镇机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，长岭镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，长岭镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：一是科技创新方面还较为薄弱，二是内部控制还不够完善。下一步改进措施：一是加大科技创新力度，二是不断完善内部控制制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
13.城乡社区（类）…（款）…（项）：指政府在城乡社区事务支出。
14.农林水（类）…（款）…（项）：指政府农林水事务支出。
15.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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