一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017开江县甘棠镇人民政府部门决算已经全面完成。
二、收支决算总体情况说明
2017年甘棠镇人民政府本年收入合计2984.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2984.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年甘棠镇人民政府本年支出合计2984.72万元，其中：基本支出959.88万元，占32.16%；项目支出2024.84万元，占67.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2984.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加762.07万元，增长34.29%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2984.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加762.07万元，增长34.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2984.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出422.8万元，占14.17%；文化体育支出35.76万元，占1.19%；社会保障和就业支出110.85万元，占3.71%；医疗卫生支出33.46万元，占1.12%；城乡社区支出719.36万元，占24.1%；农林水支出1375.43万元，占46.08%；交通运输支出15万元，占0.5%；住房保障支出272.07万元，占9.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出: 支出决算为422.8万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
2、文化体育与传媒支出: 支出决算为35.76万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
3、社会保障和就业支出: 支出决算为110.85万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
4、医疗卫生与计划生育支出:支出决算为33.47万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
5、城乡社区支出：支出决算为719.36万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
6、农林水支出：支出决算为1375.43万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
7、交通运输支出：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
8、住房保障支出：支出决算为272.07万元，完成预算100%，决算数与预算调整数持平。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出422.8万元，其中：
人员经费273.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费149.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按执行每年预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，我单位无公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车。
3、公务接待费支出20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加20万元，增长100%。主要原因是会计账务处理导致的差异。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，甘棠镇人民政府机关运行经费支出959.88万元，比2016年增加353.72万元，增长58.35%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，甘棠镇人民政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，开江县甘棠镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2319.93万元，覆盖率达到77.73%。
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是预算的合理性和目标管理有待加强，二是对预算的中期评估和监控不到位，三是工作中创新力度不够，四是人才培养不到位，五是社会满意度还有待提高。下一步改进措施：一是预算方面工作全面性强需要单位安排能力强的专人管理，二是在工作中要又创新性，三是单位更全方位的培养人才，四是更加民主让社会满意度更高。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4.5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4.5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3、部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是有些项目还没有实施，二是有些项目影响生态环境，三是有些项目建设缓慢。下一步改进措施：一是加快实施进度，二是大力建设可持续的生态项目。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
（10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 37 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 95 |
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出：指政府一般公共服务支出。
10、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
11、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理实务方面的支出。
13、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
14、农林水支出：指政府农林水事务支出。
15、交通运输支出：指交通和邮政业方面的支出。
16、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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