一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。开江县人民政府政务服务中心职能参照开江县人民政府批准的三定方案。负责全县范围内行政许可工作的组织、协调、监督、管理和服务，负责全县一体化平台运行及监管工作，负责对乡镇便民服务中心政务服务工作的指导和监督，负责对县惠民帮扶中心的管理。
（二）2017年重点工作完成情况。 2017年，县政务服务中心在县委县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，在相关部门和乡镇的积极配合下，按照国务院“简政放权、放管结合、优化服务”深化改革要求，围绕县委县政府中心工作，倾力打造“务实为民、清廉高效、干净担当”的优质队伍，全力书写“服务群众、方便企业、助推发展”的崭新篇章，全面完成了一体化平台监管、乡镇便民服务中心建设等2017年度各项工作任务。
二、部门概况
开江县人民政府政务服务中心属独立核算的行政全额拨款预算单位和1个下属事业单位。核定行政编制6人，事业编制16人，2017年年末在职在编职工21名，其中行编人员5名，事编人员16名。
三、收支决算总体情况说明
2017年开江县人民政府政务服务中心本年收入合计223.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年开江县人民政府政务服务中心本年支出合计223.13万元，其中：基本支出161.63万元，占72.44%；项目支出61.5万元，占27.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计223.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少230.20万元，下降50.78%，主要是项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少230.20万元，下降50.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出223.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.17万元，占83.44%；社会保障和就业支出18.70万元，占8.38%；医疗卫生支出7.03万元，占3.15%；住房保障支出11.22万元，占5.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为186.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为18.70万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.03万元，完成预算100%。
4.住房保障：支出决算为11.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出161.63万元，其中：
人员经费143.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费17.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0*%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.78万元，下降100%。主要原因是公务车辆移交县公车办。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：开展政务服务、行权平台运行、乡镇便民服务中心建设等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降6.77%。主要原因是严格执行了八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县人民政府政务服务中心机关运行经费支出17.7万元，比2016年增加1.19万元，增长7.2%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县人民政府政务服务中心政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，开江县人民政府政务服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金61.5万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是单位内控制度有待加强，二是单位资产管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善单位内控制度，建立科学化、精细化的财务管理体制和运行机制；二是完善政务服务大楼资产管理制度，做到专人负责管理，确保国有资产安全。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对政务大厅日常运行项目支出开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是提倡节约用水用电的宣传工作有待加强，二是大家爱惜公共财产的意识有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强政务大楼日常管理，通过电子显示屏倡导全体工作人员行成节约用水节约用电的良好习惯，督促保安人员在下班后仔细检查空调等用电设备关闭状况，做到人走灯灭，关好电源设备；二是倡导全体工作人员和办事群众养成爱惜政务大厅公共财产的良好习惯，切实降低行政运行成本。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 93 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
附件：开江县人民政府政务服务中心2017年度决算公开表
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