一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传贯彻中央、省、市、县党委、县政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、再生资源的经营管理及社办（控股）企业的指导。
3、参与和推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会，农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能。
4、建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。
5、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对社有控（参）股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
6、维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，争取政策扶持。
7、承办县政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年县供销社按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，以密切与农民利益联结为核心，以农民为主体，充分吸纳各类新型农业经营主体，实施基层社标准化改造。对天师、甘棠2个基层供销社实施提升改造，实现组织架构健全、管理制度完善、资产运营达标、经营服务良好、公益服务明显的目标。
严格按照省社印发的《村级综合服务社建设标准》要求，建设农村综合服务站（中心）做到以下三点：一是科学选址，村级综合服务社建设以农村群众服务中心为依托，结合当地新农村建设规划，选点布局在农民居住集中地或临近村委会办公场所，由供销社、村委会、经营业主共同建设。二是明确标识，村级综合服务社按要求悬挂“中国供销合作社”的标识。三是确定服务项目，村级综合服务社做到“一社两店”，即有便民商店或超市，负责提供日常消费品；有农资商品经营店，经营各类农资商品；开展农副产品收购。基层供销社主动参与标准化建设，打造便民服务平台，为农民提供话费充值等代理服务，指导村级综合服务社开展好公益性服务和经营性服务。
二、部门概况
开江县供销合作社联合社是一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年县供销社本年收入合计165.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.49万元，占100%；
（图1：收入决算结构图）
2017年县供销社本年支出合计165.49万元，其中：基本支出160.49万元，占96.98%；项目支出5万元，占3.02%；
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入165.49万元、支出165.49万元。与2016年相比，财政拨款收入277.85万元、减少112.36万元，下降40.44%，支出277.85万元，减少112.36万元，下降40.44%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出165.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少112.36万元，下降40.44%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出165.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.91万元，占20.5%；医疗卫生支出13.56万元，占8.2%；住房保障支出11.78万元，占7.1%；商业服务业等支出106.24万元，占64.2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.27万元。决算数大于预算数主要原因为人员死亡，增加丧葬抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为101.24万元，完成预算数91.8%，决算数小于预算数的原因为人员的增减变化。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算数100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.78万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.49万元，其中：
人员经费153.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元。完成预算92.5%，决算数小于预算数得主要原因为公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务车。
3.公务接待费支出0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，增长4.2%。主要原因是与2016年度相比，2017年公务接待次数略有增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县供销合作社联合社机关运行经费支出7.36万元，比2016年减少2.3万元，下降23.8%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位无公务车俩。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金165.49万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是资产信息化管理不足，二是资产管理与预算管理相结合不足。下一步改进措施：一是加强对资产信息化的管理，二是重视对预算管理和资产管理，做到两者相结合。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 5 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对供销基层组织建设项目开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是完成时效不够及时；二是完成成本过高；三是社会效益不明显。下一步改进措施：一是对完成时效加以控制，在规定时间内完成项目建设；二是对成本加以控制；三是对项目的社会效应深入剖析，做到供销事业为民服务。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 20 | |
| 社会效益（可选项） | 18 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 96 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映其他用于商业流通事务行政运行方面的支出。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开江县供销合作社联合社
2018年9月29日
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